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OBF10110 - Geração da Escrituração Fiscal Digital
Visão Geral do Programa
Efetuar a inclusão dos registros para a EFD (Escrituração Fiscal Digital), conforme leiaute de cada legislação. O programa apresenta as opções de menu " Copiar", "Relatório", "Carga", e "Atualiza Campos".
Na opção de menu “Copiar” é possível replicar automaticamente o registro de uma legislação que já está cadastrado no programa, sendo essa a origem dos dados, e copiando as informações para o destino.
Na opção de gerar "Relatório", serão apresentados os registros cadastrados no programa OBF10100.
Na opção de "Carga" será efetuada a carga inicial, com o cadastramento automático dos blocos e seus respectivos registros, conforme legislação e versão do leiaute selecionado, e para o estado que foi informado em tela, sendo possível selecionar todos os registros referente ao leiaute da legislação ou apenas um registro.
A atualização dos campos dos registros deverá ser realizada por meio da opção do menu "Atualiza Campos".
Geração do arquivo SPED Fiscal e EFD Contribuições, tem o objetivo de efetuar o processamento das informações e a geração do arquivo para a escrituração Fiscal Digital, conforme leiaute.
Para emissão do arquivo é necessário incluir os blocos e seus respectivos tipos de registros no OBF10100 - Registros da EFD - Escrituração Fiscal Digital , os registros serão processados conforme período inicial e final informado em tela, sendo necessário cadastrar na opção OBF10111 - SPED Fiscal - Informações Complementares e OBF10112 - SPED Contribuições - Informações Complementares as informações complementares referentes ao período da obrigação acessória que será processada.
Geração da
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Escrituração Fiscal Digital
Objetivo da tela: | Objetivo da tela: Permitir efetuar a inclusão dos registros para a EFD, conforme leiaute de cada legislaçãoo processamento das informações e a geração do arquivo para a escrituração Fiscal Digital. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Copiar | Permite efetuar a cópia do tipo de registro de um determinado estado para outro estado. |
Relatório | Permite apresentar os registros cadastrados no programa OBF10100. |
Carga | Permite efetuar a carga inicial, com o cadastramento automático dos blocos e seus respectivos registros, conforme legislação e versão do leiaute selecionado, e para o estado que foi informado em tela. |
Atualizar Campos | Permite atualizar o conteúdo dos campos dos registros, conforme leiaute da legislação selecionada. |
Gerar arquivo | Permite gerar o arquivo para a EFD (Escrituração Fiscal Digital) com base nos dados processados. |
Principais Campos e Parâmetros:
Geração da |
Escrituração Fiscal Digital | |
Campo: | Descrição: |
Período | Período inicial e final que deverá ser considerado no processamento das informações referentes a legislação selecionada. |
Legislação | Indica com base em qual legislação devem ser |
processadas as informações |
e gerado o arquivo digital. 01 - SPED Fiscal; |
02 - Resolução 3.884 (MG);
04 - |
SPED Contribuições. |
Bloco
Indica o bloco em que será cadastrado o tipo de registros conforme leiaute da legislação selecionada.
0 - Abertura, identificação e referências;
A - Documentos Fiscais - Serviços ;
B - Apuração do ISS;
C - Documentos Fiscais I - Mercadorias (ICMS/IPI);
D - Documentos Fiscais II - Serviços (ICMS);
E - Apuração do ICMS e do IPI;
F - Demais documentos e Operações;
G - Informações referente ao CIAP;
H - Inventário Físico;
I - Informações Contábeis;
K - Controle Produção e Estoque;
M - Apuração PIS/COFINS;
P - Apuração Contr. Prev. Rec. Bruta;
1 - Outras Informações;
9 - Controle e encerramento do arquivo digital.
Estado
Indica o tipo de registro referente ao bloco informado, conforme o leiaute da legislação selecionada.
Nota | ||
---|---|---|
| ||
É importante verificar o leiaute da legislação que foi selecionada, pois podem haver diferenças. |
Indica de que tipo será o campo em que será gerada a informação no arquivo digital.
F - Fixo;
V - Variável.
Indica o campo em que será gerada a informação no arquivo digital, este campo deverá ser cadastrado conforme o leiaute da legislação selecionada.
Finalidade | Indica a finalidade do arquivo digital, conforme leiaute da EFD (Escrituração Fiscal Digital). 0 - Remessa do arquivo original; 1 - Remessa do arquivo substituto. Nota: Esta informação será enviada para o campo 03 - COD_FIN do Registro 0000 (Bloco 0). |
Selecionar registro entradas? | Caso necessário, esta opção permite a seleção dos registros de entrada que devem ser considerados para a geração do SPED Fiscal. Caso a opção esteja desmarcada, irá considerar todos. |
Incentivo (IE) | Indica quais incentivos fiscais que farão parte do arquivo. Nota:
|
Consolidar empresas? | Indica se deverá consolidar ou não as empresas para a geração da escrituração fiscal digital (EFD). Nota:
|
Gerar relatório de conferência? | Indica se depois do processamento das informações será ou não gerado um relatório para a conferência dos impostos ICMS, IPI, ICMS ST, PIS e Cofins agrupados por CFOP. Nesse relatório será apresentado o valor da operação, base de cálculo e o valor do imposto totalizados por CFOP |
Indica o formato das informações que deverão ser cadastradas no campo, conforme leiaute da EFD (Escrituração Fiscal Digital).
X - Caracter;
N - Numérico.
Valor fixo das informações que serão cadastradas no campo.
Nota | ||
---|---|---|
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Este campo somente será utilizado se no campo "Tipo do campo" estiver selecionada a opção "F - Fixo". |
Cópia dos registros da EFD
Indica com base em qual legislação deve ser copiado as informações dos blocos e seus respectivos registros para a geração do arquivo digital.
01 - SPED Fiscal;
02 - Resolução 3.884 (MG);
04 - EFD Contribuições;
05 - Portaria CAT 42/2018.
Indica qual Bloco de origem será selecionado para a cópia dos registros da EFD (Escrituração Fiscal Digital).
0 - Abertura, identificação e referências;
A - Documentos Fiscais - Serviços ;
B - Apuração do ISS;
C - Documentos Fiscais I - Mercadorias (ICMS/IPI);
D - Documentos Fiscais II - Serviços (ICMS);
E - Apuração do ICMS e do IPI;
F - Demais documentos e Operações;
G - Informações referente ao CIAP;
H - Inventário Físico;
I - Informações Contábeis;
K - Controle Produção e Estoque;
M - Apuração PIS/COFINS;
P - Apuração Contr. Prev. Rec. Bruta;
1 - Outras Informações;
9 - Controle e encerramento do arquivo digital.
Indica a legislação que receberá as informações copiadas, dos blocos e seus respectivos registros para a geração do arquivo digital.
01 - SPED Fiscal;
02 - Resolução 3.884 (MG);
04 - EFD Contribuições;
05 - Portaria CAT 42/2018.
Bloco que receberá as informações copiadas dos registros de origem.
0 - Abertura, identificação e referências;
A - Documentos Fiscais - Serviços ;
B - Apuração do ISS;
C - Documentos Fiscais I - Mercadorias (ICMS/IPI);
D - Documentos Fiscais II - Serviços (ICMS);
E - Apuração do ICMS e do IPI;
F - Demais documentos e Operações;
G - Informações referente ao CIAP;
H - Inventário Físico;
I - Informações Contábeis;
K - Controle Produção e Estoque;
M - Apuração PIS/COFINS;
P - Apuração Contr. Prev. Rec. Bruta;
1 - Outras Informações;
9 - Controle e encerramento do arquivo digital.
Relatório dos registros da EFD
Carga automática dos registros da EFD
Indica a legislação será feito a carga automática, dos blocos e seus respectivos registros para a geração do arquivo digital.
01 - SPED Fiscal;
02 - Resolução 3.884 (MG);
04 - EFD Contribuições;
05 - Portaria CAT 42/2018.
. | |
Bloco 0 - Abertura, identificação e referências | Indica se deverá ou não selecionar o bloco 0 (zero), que se refere à abertura do arquivo digital e identificação do contribuinte |
, para ser processado, gerado e/ou excluído. | |
Bloco A - Documentos Fiscais - Serviços (Não sujeitos ao ICMS) | Indica se deverá ou não selecionar o bloco A |
que se refere |
aos documentos fiscais de serviço (não sujeitos ao ICMS), para ser processado e gerado no arquivo da EFD Contribuições. | |
Bloco C - Documentos Fiscais I - Mercadorias (ICMS e IPI) | Indica se deverá ou não selecionar o bloco C |
que se refere aos documentos fiscais do ICMS e do IPI - mercadorias |
, para ser processado, gerado e/ou excluído. | |
Bloco D - Documentos fiscais II - Serviços (ICMS) | Indica se deverá ou não selecionar o |
bloco D |
que se refere aos documentos |
ficais do ICMS - serviços |
, para ser processado, gerado e/ou excluído. | |
Bloco E - Apuração do ICMS e do IPI | Indica se deverá ou não selecionar o bloco E |
que se refere aos livros fiscais de apuração do ICMS e do IPI |
, para ser processado, gerado e/ou excluído. | |
Bloco F - Demais documentos e Operações | Indica se deverá ou não selecionar o |
bloco F |
que se refere aos demais documentos |
e operações, para ser processado e gerado no arquivo da EFD Contribuições. |
Bloco G - Informações referente ao CIAP |
Indica se deverá ou não selecionar o bloco G |
que se refere às informações do CIAP |
, para ser processado, gerado e/ou excluído. | |
Bloco H - Inventário físico | Indica se |
deverá ou não selecionar o bloco H |
que se refere ao inventário físico e controle de estoque |
, para ser gerado, processado e/ou excluído. |
Bloco I - Informações |
contábeis | Indica se deverá ou não selecionar o bloco I |
que se refere às informações contábeis |
, para ser gerado, processado e/ou excluído. | |
Bloco K - Controle da Produção e do Estoque | Indica se deverá ou não selecionar o bloco K |
que se refere às informações controle de |
produção e |
do estoque. |
Nota: Mais informações sobre o bloco K, acesse: Geração do Bloco K do SPED Fiscal (Legislação 01) - PCREQ-4105 | |
Bloco M - Apuração do PIS/PASEP e da COFINS | Indica se deverá ou não selecionar o bloco M que se refere a apuração da contribuição e crédito do PIS/PASEP e da COFINS, para ser processado e gerado no arquivo da EFD Contribuições. |
Bloco P - Apuração |
Contribuições Previdenciária sobre Receita Bruta | Indica se deverá ou não selecionar o bloco P |
que se refere a apuração da contribuição previdenciária |
sobre a receita bruta (CPRB), para ser processado e gerado no arquivo da EFD Contribuições. | |
Bloco 1 - Outras informações | Indica se deverá ou não selecionar o bloco 1 (um) |
que se refere a outras informações |
, para ser gerado, processado e/ou excluído. | |
Bloco 9 - Controle e encerramento do arquivo digital | Indica se deverá ou não selecionar o bloco 9 |
que se refere ao controle de encerramento do arquivo digital |
Atualização dos registros da EFD
, para ser processado, gerado e/ou excluído. |