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02. SITUACIÓN/REQUISITO
El sistema estaba generando error.log al realizar la importación del archivo padrón de Facturas apócrifas (FISA806) O sistema estava gerando diferenças entre o valor de desconto dos itens do Pedido de Vendas (MATA410), com o valor total de descontos.
03. SOLUCIÓN
Se efectuó un tratamiento para no generar error al realizar la importación del archivo padrón Facturas de apócrifas (FISA806)efetuou um tratamento para que o calculo de desconto dos itens do Pedido de Vendas (MATA410), seja o mesmo valor total de descontos.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones previas, Flujo de prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Por medio de la rutina “Clientes”, en el módulo Libros fiscales (Actualizaciones | Archivos), debe haber cinco clientes registrados.
- El contenido del campo Situación (A1_SITUACA) debe tener su contenido grabado como normal o riesgo.
- Por medio de la rutina “Proveedores”, en el módulo Libros fiscales (Actualizaciones | Archivos), debe haber cinco proveedores registrados.
- El contenido del campo Situación (A2_SITUACA) debe tener su contenido grabado como normal o riesgo.
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| Totvs custom tabs box items |
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| Fiscal (FISA806) - Por medio de la rutina “Padrón Apócrifas”, en el módulo SIGAFIS - Libros fiscales (Miscelanea | Arch. Megneticos).
- Complete los parámetros solicitados para ejecución de la rutina.
- Seleccione la opción ok para comenzar el procesamiento.
- Después de finalizar el procesamiento de la rutina acceda a los archivos de clientes y proveedores.
- Los campos A1_SITUACA y A2_SITUACA deben estar con su contenido grabado como Facturas apócrifas, para todos los clientes y proveedores cuyo número de CUIT está contenido en el archivo padrón que se está importando.
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