Histórico da Página

1. Por medio de la rutina “Parametros”, en el módulo Configurador (Actualizaciones | Archivos), debe hacer el cadastro del parametros. 
   1. MV_DESCSAI = 2.
   2. MV_ARREFAT = S
   3. MV_RNDDES = .T.
2. Por medio de la rutina “Clientes”, en el módulo Faturamento (Actualizaciones | Archivos), debe haber cinco proveedores un cliente registrados.El contenido del campo Situación (A2_SITUACA) debe tener su contenido grabado como normal o
3. riesgoPor medio de la rutina “Lista de Preço”, en el módulo Faturamento (Actualizaciones | Cenario de Vendas), debe haber uma lista de preço registradas.

      Fiscal (FISA806)

1. Por medio de la rutina “Padrón Apócrifas”, en el módulo SIGAFIS - Libros fiscales (Miscelanea | Arch. Megneticos). 
   1. Complete los parámetros solicitados para ejecución de la rutina.
   2. Seleccione la opción ok para comenzar el procesamiento.
   3. Después de finalizar el procesamiento de la rutina acceda a los archivos de clientes y proveedores.
   4. Los campos A1_SITUACA y A2_SITUACA deben estar con su contenido grabado como Facturas apócrifas, para todos los clientes y proveedores cuyo número de CUIT está contenido en el archivo padrón que se está importando.