Histórico da Página

1. Por medio de la rutina “Parametros”, en el módulo Configurador (Actualizaciones | Archivos), debe hacer el cadastro del parametros. 
   1. MV_DESCSAI = 2.
   2. MV_ARREFAT = S
   3. MV_RNDDES = .T.
2. Por medio de la rutina “Clientes”, en el módulo Faturamento (Actualizaciones | Archivos), debe haber un cliente registrados.
3. Por medio de la rutina “Lista de Preço”, en el módulo Faturamento (Actualizaciones | Cenario de Vendas), debe haber uma lista de preço registradas.

      Fiscal Faturamento (FISA806MATA410)

1. Por medio de la rutina “Padrón ApócrifasPedido de Vendas”, en el módulo SIGAFIS SIGAFAT - Libros fiscales Faturamento (Miscelanea | Arch. MegneticosPedidos | Pedidos de Vendas). 
   1. Complete los parámetros solicitados para ejecución de la rutina.
   2. Seleccione la opción ok para comenzar el procesamiento.
   3. Después de finalizar el procesamiento de la rutina acceda a los archivos de clientes y proveedores.
   4. Fazer a inclusão de um pedido de venda.
   5. Preencher os campos obrigatório do cabeçalho.
   6. Preencher o campo Tabela com a lista de preço que foi cadastrada.
   7. Fazer a inclusão do item 01 com um produto que esta cadastrado na lista de preço, o campo de Preço Unitário já será preenchido de acordo com a lista de preço.
   8. Preencher os demais campo de Quantidade, Tes e % Desconto.
   9. O campo Vlr Desconto será preenchido automaticamente. 
   10. Verificar que o campo Desc. no rodapé do pedido esta com o mesmo valor que foi calculado no campo Vlr Desconto.
   11. Selecionar a opção gravarLos campos A1_SITUACA y A2_SITUACA deben estar con su contenido grabado como Facturas apócrifas, para todos los clientes y proveedores cuyo número de CUIT está contenido en el archivo padrón que se está importando.