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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-10299.
- Validar que las rutinas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas de cada archivo.
- Realizar las configuraciones al Diccionario de Datos sugeridas en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
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| - En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualización | Facturación | Documento Electrónicos (MATA486).
- Indicar los parámetros:
- ¿Tipo de Documento? = Nota de Crédito
- ¿Serie? = Serie de la Factura Nota de Crédito creada previamente.
- Ejecutar la acción Comunica baja.
- Indicar los parámetros:
- ¿Serie? = Serie de la Nota de Crédito creada previamente.
- ¿Documento Inicial? = Folio de la Nota de Crédito creada previamente.
- ¿Documento Final? = Folio de la Nota de Crédito creada previamente.
- ¿Motivo? = Motivo de la anulación del documento ante la SUNAT
- Seleccionar la Nota de Crédito y presionar Confirmar (validar que no se presente el error.log)
- Validar que del comunicado de baja la transmisión haya sido exitosa, que se haya realizado la anulación en protheus.
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