01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFAT - Facturación. |
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| Función: | | Rutina(s) involucrada(s) | Nombre Técnico. | Fecha |
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| MATA486 | Documentos Electrónicos. | 18/10/2020 |
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| Ticket: | 9793197 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-10299 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la rutina Documentos Electrónicos (MATA486)...
03. SOLUCIÓN
En la función LxMaCanDelF1MATA486() de la rutina Funciones Genéricas para Funciones genéricas para Notas Fiscales (LOCXNF2), se realiza...Facturación Electrónica (MATA486), se agrega el país Ecuador para el uso de las preguntas ¿Estatus? (MV_PAR03), ¿Fecha Inicial? (MV_PAR04) y ¿Fecha Final? (MV_PAR05); y con ello filtrar de los documentos presentados en el Browse.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones, Procedimiento, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-10299.
- Validar que las rutinas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas de cada archivo.
- Realizar las configuraciones al Diccionario de Datos sugeridas en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
- Contar con la configuración de la Facturación Electrónica.
- Para mayor información, vea la sección 05. ASUNTOS RELACIONADOS.
- Crear Facturas de Venta, las cuales se sugiere que tengan algunos de los siguientes estatus:
No Transmitida
Recibido.- Esperando procesamiento.
- Documento rechazado.
Documento autorizado.
| Informações |
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| title | Estatus de Documentos |
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| Los diferentes estatus son retornados en base a la respuesta del Web Service, al realizar la Transmisión y Consulta del documento. |
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| Totvs custom tabs box items |
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| - En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualización | Facturación | Documento Electrónicos (MATA486).
- Indicar los parámetros:
- ¿Tipo de Documento? = Nota de Crédito
- ¿Serie? = Serie de la Factura Nota de Crédito creada previamente.
- Ejecutar la acción Comunica baja.
- Indicar los parámetros:
- ¿Serie? = Serie de la Nota de Crédito creada previamente.
- ¿Documento Inicial? = Folio de la Nota de Crédito creada previamente.
- ¿Documento Final? = Folio de la Nota de Crédito creada previamente.
- ¿Motivo? = Motivo de la anulación del documento ante la SUNAT
- Seleccionar la Nota de Crédito y presionar Confirmar (validar que no se presente el error.log)
- Validar que del comunicado de baja la transmisión haya sido exitosa, que se haya realizado la anulación en protheus.
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