Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoServicios

Módulo:SIGAFAT - Facturación.
Función:

   

Rutina(s) involucrada(s)Nombre Técnico.Fecha
MATA486Documentos Electrónicos.18/10/2020

   

Ticket:9793197
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-10299

02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina Documentos Electrónicos (MATA486)... 

03. SOLUCIÓN

En la función MATA486() de la rutina Facturación Electrónica (MATA486), se agrega el país Ecuador para el uso de las preguntas ¿Estatus? (MV_PAR03), ¿Fecha Inicial? (MV_PAR04) y ¿Fecha Final? (MV_PAR05); y con ello filtrar de los documentos presentados en el Browse.


Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, Procedimiento, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-10299.
  3. Validar que las rutinas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas de cada archivo.
  4. Realizar las configuraciones al Diccionario de Datos sugeridas en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
  5. Contar con la configuración de la Facturación Electrónica.
    • Para mayor información, vea la sección 05. ASUNTOS RELACIONADOS.
  6. Crear Facturas de Venta, las cuales se sugiere que tengan algunos de los siguientes estatus:

    • No Transmitida

    • Recibido.
    • Esperando procesamiento.
    • Documento rechazado.

    • Documento autorizado.


Informações
titleEstatus de Documentos

Los diferentes estatus son retornados en base a la respuesta del Web Service, al realizar el Envío o Monitoreo del documento.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualización | Facturación | Documento Electrónicos (MATA486).
  2. Indicar los parámetros:
    • ¿Tipo de Documento? = Nota de Crédito
    • ¿Serie? = Serie de la Factura Nota de Crédito creada previamente.
  3. Ejecutar la acción Comunica baja.
  4. Indicar los parámetros:
    • ¿Serie? = Serie de la Nota de Crédito creada previamente.
    • ¿Documento Inicial? = Folio de la Nota de Crédito creada previamente.
    • ¿Documento Final? = Folio de la Nota de Crédito creada previamente.
    • ¿Motivo? = Motivo de la anulación del documento ante la SUNAT
  5. Seleccionar la Nota de Crédito y presionar Confirmar (validar que no se presente el error.log)
  6. Validar que del comunicado de baja la transmisión haya sido exitosa, que se haya realizado la anulación en protheus.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Realizar la siguiente actualización al Diccionario de Datos, mediante el Configurador (SIGACFG):

Tabla SD - Estatus Documentos (SX5):


ClaveDescripción
1No Transmitida
2Recibido
3Esperando Procesamiento
4Documento Rechazado
5Documento Autorizado


Grupo MATA486 (SX1):


Orden0102030405
Pregunta¿Tipo de Documento?¿Serie?¿Estatus?¿Fecha Inicial?¿Fecha Final?
TipoCCCDD
Tamaño13188
ObjetoComboEditEditEditEdit
Consulta Estándar
SERNFSD

Pre-selección1



Grupo de campos
094


Opciones
  • Factura
  • Nota de Débito
  • Nota de Crédito




   

Informações
titleActualización con paquete

El Diccionario de Datos puede ser actualizado utilizando el paquete con código: 

   

Card documentos
InformacaoSolución disponible para versión 12.1.17 o superiores.
Titulo¡IMPORTANTE!

05. ASUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referencia para implementación de Facturación Electrónica de Ecuador:

https://tdn.totvs.com/x/OJkQG

Templatedocumentos


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