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Para ativar o Job, caso possua apenas uma empresa e uma filial; 

Configure o parâmetro MV_CANCNFE ou MV_CANNFSE ( para notas de serviços) = .T.

Caso tenha mais de uma filial ou Gestão de empresas, além do parâmetro ativado, siga as orientações do tópico ao lado:  Configurações para mais de uma filial/ Gestão de empresas 

Configure o Job para a execução do processo de cancelamento (estorno dos documentos) emitidos por NFe ou NFSe.

1° Abra o arquivo INI do Server Protheus e adicione a seção [FatJobNFe_<EMPRESA><FILIAL>] conforme o exemplo abaixo:

[ONSTART]
JOBS=FatJobNFe_<empresa><filial>
[FatJobNFe_<empresa><filial>] 
MAIN=FatJobNFe
ENVIRONMENT=<ambiente de trabalho>
nParms=2
parm1=<Empresa>
parm2=<Filial>
START_TIME=00:00:01
FINISH_TIME=23:59:59
INTERVAL=5
ACTIVATE=ON

• Caso possua mais de uma filial para configurar o JOB, é necessário configurar uma seção do job para cada filial, exemplo:

      [ONSTART]
      JOBS=FatJobNFe_<empresa><filial>
      [FatJobNFe_<empresa><filial>] 

      ...

      nParms=2
​      parm1=<Empresa>
      PARM2=AAAA

      [ONSTART]
      JOBS=FatJobNFe_<empresa><filial>
      [FatJobNFe_<empresa><filial>] 

      ...

      nParms=2
     ​ parm1=<Empresa>
      PARM2=BBBB

• Caso possua mais de um empresa para configuração, é necessário que efetue a configuração em cada empresa de forma separada, não há centralizadora por empresa.
• Caso possua ambiente com Gestão de empresa, é necessário registrar no INI uma sessão para cada Filial, onde os parâmetros devem receber por exemplo:
  parm1=T1 (Grupo de empresa)
  parm2=D MG 01 (D=Empresa, MG=Unidade, 01=Filial)

O Schedule Protheus permite que rotinas do sistema sejam agendadas para que possam ser executadas posteriormente, em um período determinado pelo usuário. 

Deve-se configurar o schedule para a execução do processo de cancelamento (estorno dos documentos) que foram emitidos por NFe e NFSe:

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambiente/ Schedule/ Schedule.
2. Dê um duplo clique em Agendamentos.
3. Clique em Cadastro.
4. Clique em Incluir.
5. Preencha os campos obrigatórios.
6. Preencha o campo Rotina (XX1_ROTINA) com FATJOBNFE().
7. Clique OK.
8. Clique em Confirmar.

Caso seja necessário executar o procedimento diversas vezes, configure por meio do botão Recorrência.

Material sobre a configuração do Schedule : Schedule - Como agendar a execução de rotinas

• Emitir nota de Saída utilizando TES, Cliente e Produto que movimente as Tabelas SF3 e SFT e que esteja apta à ser Autorizada pelo SEFAZ (não retorne rejeição).
  
  
• Para transmitir: Rotina NFESEFAZ > Outras Ações > Transmissão
  
  
• Para Monitorar: Rotina NFESEFAZ > Outras Ações > Monitor > Faixa
  
  
• Para excluir: Acessar rotina MATA521A – Exclusão de Documento de Saída > Selecionar a nota > Outras Ações: Excluir.
  Obs: O botão Refresh disponibilizado em MATA521A – Exclusão Doc. de saída > Outras ações tem a finalidade de atualizar o Status da Nota de acordo com a situação do TSS.

Comportamento

Obtido com rotina MATA521: P11 igual ou superior a 15/02/17 / P12 igual ou superior a 14/02/17  

(Clique aqui para visualizar / baixar o arquivo em Planilha)

• Campo F2_FIMP – Flag de impressão (http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=189317260)
  “  ” - Não transmitida
  S - Autorizada
  T - Transmitida
  D - Uso Denegado
  N - Não autorizada

• Campo F2_STATUS – Status Canc. NFe (registrado apenas quando se faz uso do FATJOBNFE)
  “  ” - Não houve tentativa de cancelamento com uso do FATJOBNFE
  015 - Cancelamento Autorizado
  025 - Cancelamento não transmitido (Aguardando retorno do SEFAZ)
  026 - Cancelamento não autorizado
  030 - Inutilização de numeração autorizada
  036 - Cancelamento autorizado fora do prazo

• Campo STATUS Tabela SPED050 - Status da NFe:
   1 = NFe Recebida.
   2 = NFe Assinada.
   3 = NFe com falha no schema XML.
   4 = NFe transmitida.
   5 = NFe com problemas.
   6 = NFe autorizada.
   7 = Cancelamento

• Campo STATUSCANC Tabela SPED050 -  Status Cancelamento/inutilização ():
   1 = NFe Recebida.
   2 = NFe Cancelada.
   3 = NFe com falha de cancelamento/inutilização.

Tabelas de Serviço/Prefeitura

• Campo STATUS Tabela SPED051 - Status NFSE

STATUS= 1 "Nfse recebida pelo TSS"STATUS= 2 "Nfse assinada"
STATUS= 3 "Nfse com erro de schema"
STATUS= 4 "Nfse transmitida"
STATUS= 5 "Nfse rejeitada"
STATUS= 6 "Nfse autorizada"
STATUS= 7 + STATUSCANC=2 "Nfse cancelada"

Status da Sefaz:

Definição dos Cenários (Detalhes, consultar Manual do contribuinte da SEFAZ no link: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=URCYvjVMIzI

• Não assinada: TSS identifica falha no schema e não envia para o SEFAZ
  Código TSS: 002 / 029

• Inutilizada: Numeração não existe para SEFAZ – Não poderá mais ser utilizada. Na necessidade de efetivar a operação, é necessário reemitir o Documento para transmitir com nova numeração.
  Código Sefaz: 102 - Inutilização de número homologado
  Código TSS: 030

• Denegada: Existe algum problema geralmente do Emissor ou do Destinatário com o Fisco do SEFAZ (Ex: Situação cadastral) que impede o Faturamento. A numeração também não poderá mais ser utilizada.
  Códigos SEFAZ:
  110 – Uso denegado
  301 - Uso Denegado: Irregularidade fiscal do emitente
  302 - Rejeição: Irregularidade fiscal do destinatário
  303 - Uso Denegado: Destinatário não habilitado a operar na UF
  205 - NF-e está denegada na base de dados da SEFAZ
  Código TSS: 013

• Rejeitada: “N” motivos de erro no documento - Na necessidade de efetivar a operação, é necessário corrigir a causa da Rejeição e retransmitir.
  Obs: Há correções, para as quais, se faz necessário também excluir o documento de saída e emitir novamente para que a correção seja efetiva, como por exemplo, problemas de cálculos de impostos, visto que os dados precisam ser corrigidos primeiramente nas tabelas do ERP para então enviar correto ao SEFAZ.
  Códigos SEFAZ: “N” retornos (consultar Manual do contribuinte da SEFAZ)

• Autorizada: Faturamento Homologado
  Código SEFAZ: 100 - Autorizado o uso da NF-e
  Código TSS: 001

• Cancelamento autorizado:
  Código SEFAZ: 101 - Cancelamento autorizado
  Código TSS: 015
  
  Código SEFAZ: 155 - Cancelamento homologado fora de prazo (extemporâneo). Comumente acarreta cobrança ao Emissor.
  Código TSS: 036

• Cancelamento Rejeitado:
  Códigos SEFAZ:
  252 - Rejeição: Tipo do Ambiente difere do ambiente do Web Service
  578 - Rejeição: A data do evento não pode ser maior que a data do processamento
  577 - Rejeição: A data do evento não pode ser menor que a data de emissão da NF-e
  579 - Rejeição: A data do evento não pode ser menor que a data de autorização para NF-e não emitida em contingência
  220 - Rejeição: Prazo de Cancelamento Superior ao Previsto na Legislação
  501 - Rejeição: Pedido de Cancelamento intempestivo (superior a 7 dias)
  690 - Rejeição: Pedido de Cancelamento para NF-e com CT-e ou MDF-e
  Código TSS: 017 ou 026

• FATJOBNFE e MV_SPEDEXC
  O processo de validação de exclusão via Job foi criado, pois apenas a configuração do parâmetro MV_SPEDEXC não atendia as reais necessidades do processo, já que em casos de rejeição da exclusão por parte do SEFAZ a nota já estaria excluída do sistema. O Job FatJobNFe foi desenvolvido com perspectiva a substituir a tratativa anterior; logo ao habilitar este processo, o sistema deixa de validar o parâmetro MV_SPEDEXC. Isso ocorre pois, se ambas validações estivessem ativas, o parâmetro iria barrar definitivamente exclusões de notas que por sua vez, poderiam ter o cancelamento aceito pelo órgão responsável. Não se deve barrar efetivamente a exclusão fora do prazo, pois existe possibilidade de tal operação (como em casos de cancelamento extemporâneo). Ou seja, o Job funciona como uma validação do comportamento Sefaz no ERP. Se o SEFAZ permite o cancelamento, o Job permite a exclusão.

• Validar demais Regras antes de permitir a Exclusão da Nota
  Caso deseje validar demais particularidades para permitir ou não a exclusão do documento de saída, deve-se utilizar Ponto de Entrada para determinar suas próprias condições / regras relevantes.
  P.E. sugerido: MS520VLD - http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/MS520VLD
  Obs: Havendo necessidade de maiores informações ou suporte em relação a ponto de entrada, contatar suporte AdvPL do Protheus.

• SEFAZ X TSS x SPED   

1. SEFAZ (Secretaria de Estado da Fazenda) : é o órgão vinculado ao Ministério da Fazenda responsável pelo controle e padronização das regras relativas à receitas e despesas de cada Estado.
2.  TSS (TOTVS Service SOA): é a aplicação utilizada pelo Protheus para comunicação com o SEFAZ. Detalhes em: TSS0006_Manual_de_Configuração. O objetivo principal é prover os serviços de emissão e manutenção de documentos fiscais eletrônicos como: Nota Fiscal Eletrônica (NFe), Conhecimento de Transporte Eletrônico (CTe), Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe), Capa de Lote eletrônica (Seu), Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônicos (MDFe), Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final (NFCe), Manifesto do destinatário (MDe).
3. SPED (Sistema Público de Escrituração Digital): é a solução tecnológica da Receita Federal que oficializa a relação entre o Fisco e os contribuintes, por meio de arquivos digitais de escrituração fiscal e contábil, pelos sistemas empresariais dentro de um formatoespecífico e padronizado.

• Códigos TSS (genéricos) e Códigos de retorno SEFAZ
  Ao consultar a rotina NFESEFAZ > Outras Ações > Monitor > Faixa é exibido o conteúdo do TSS. Obs: Para Nota de Serviços (Prefeitura) rotina FISA022 > Outras Ações > Monitor.
  O retorno detalhado do SEFAZ pode ser consultado: No botão “Mensagens” dentro da rotina; ou, na Tabela SPED054; ou, no log _nfesbra_monitorfaixa_out gerado na pasta wslogxml de sua estrutura do servidor TSS. Obs: Para Notas de Serviços (Prefeitura) Tabela SPED055.