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A autorização de um borderô deve ser processada para que seja permitido gerar Remessa de Pagamento (envio do arquivo de dados ao banco). A autorização será realizada através da visão de Borderô, menu de processos “Autorização de Borderô de Pagamentos”. A autorização terá validade e a data de validação será informada na tela de processando da autorização através do campo “ Nova Data de Validade da Autorização“. Observação: A data de validade do Borderô de Pagamentos, não pode ser menor que a data do sistema. |
Fórmula Dados Bancários
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do |
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sistema |
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Ex. Para valores até R$4.999,99 será usado a forma de pagamento X, para valores maiores será usado a forma de pagamento Y.
No cadastro de cliente/fornecedor será definido os dados bancários e um default a ser usado, o mesmo continua sendo carregado ao cadastrar lançamento. Porém ao executar o processo de geração de borderô ou vinculo de borderô, o sistema irá usar a fórmula configurada e fará a devida alteração no lançamento, gerando o borderô com os valores corretos e a forma de pagamento que melhor se aplica a regra definidda.
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