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Para a aplicação estar habilitada, no módulo Parâmetros > menu Parâmetros > aplicação Gerais, o campo Utiliza controle de saldo de acordos promocionais deve estar marcado.
| Parâmetros Dinâmicos Relacionados a Aplicação | |
|---|---|
| IND_TIPO_CONTROLESALDOCC | Indica o tipo de controle de saldo do conta corrente a ser utilizado, por: A - acordo(padrão), C – comprador, F - fornecedor. |
| PERM_SALDO_NEG | Permite efetuar lançamento de débito no conta corrente mesmo não havendo saldo. Obs.: somente quando o tipo de acordo estiver marcado que não gera financeiro. |
| PERM_TRANSF_EMPFORNEC_CCACORDO | Permite a transferência de valores do fornecedor/empresa para os demais fornecedores no conta corrente de acordo promocional. Obs.: quando utilizado não será considerado a rede ou cnpj para o fornecedor/empresa. |
| UTILIZA_DTAPERIODO | Indica se vai utilizar período no lançamento do conta corrente de acordo promocional. |
Os parâmetros dinâmicos descritos que não tiveram seus valores detalhados, só serão executados caso o valor esteja igual a S.
Passo a Passo
Entre na aplicação, e filtre o acordo pelos campos
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