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Ter cadastrado no sistema Clientes (SA1) que tenham CUITs que estejam e não estejam no arquivo que ser importado.

Ter cadastrado no sistema Fornecedores (SA2) que tenham CUITs que estejam e não estejam no arquivo que ser importado.

Ter cadastrado no sistema  registros de Empresa X Zona Fiscal (SFH) que tenham Clientes ou Fornecedores que estejam e não estejam no arquivo que ser importado.

Por meio da rotina RG 12-18 – Santa Fé (FISA835) , no modulo de Livros Fiscais (Atualizações | Arquivos) , Selecionar o tipo de imposto (Percepção/Retenção) e Periodo (Mês/Ano)

Livros Fiscais (FISA835)

1. Por medio de la rutina “RG 12-18 – Santa Fé”, no módulo SIGAFIS - Livros Fiscais (Atualizações | Arquivos). 
   1. Acessar a rotina, informando o tipo de imposto e o periodo.
      
   2. Informar o caminho do arquivo CSV que sera importado.
   3. Aguardar a rotina processar as informações.
   4. Verificar as informações na tabela de Empresa x Zona Fiscal (SFH).
   5. Complete los otros campos de Cantidad, Tes y % Descuento.

                Regras da Rotina:

                A rotina ira processar as informações de percepção e retenção.

                A percepção irá processar as informações dos clientes e fornecedores para imposto IBK , no caso de fornecedores somente quando o cuit da empresa (SIGAMAT) estiver no arquivo que será importado pela rotina.

                A Retenção somente ira processar as informações dos fornecedores para o importo IBR.

 A atualização da tabela SFH obede obedece as seguintes regras :

- cib_desde=Inicio Vigencia

- cib_hasta=Fin Vigencia

1.Percepción a Clientes
   1.Si cib_origen=”C” y cib_marca=”S”, acceder a la tabla “SFH” para el cliente indicado, donde FH_IMPOSTO=”IBK”, seleccionando el registro de mayor FH_FIMVIGE
       a.Si encuentra el registro y
           si cib_desde<=FH_FIMVIGE
              No actualiza

Si            si cib_desde=(FH_FIMVIGE + 1 día) y FH_ALIQ=cib_alicuota y FH_PERCENT=cib_percent
              Actualiza:
              FH_FIMVIGE=cib_hasta

Sino           sino:

              Actualiza
              FH_FIMVIGE= cib_desde

              Genera un registro “SFH” por sucursal (SA1), donde
              FH_AGENTE=FH_AGENTE del registro seleccionado
              FH_CLIENTE=FH_CLIENTE del registro seleccionado
              FH_TIPO=FH_TIPO del registro seleccionado
              FH_LOJA =Según SA1
              FH_APERIB=FH_APERIB del registro seleccionado
              FH_PERCIBI=FH_PERCIBI del registro seleccionado
              FH_ZONAFIS=FH_ZONAFIS del registro seleccionado
              FH_IMPOSTO=FH_IMPOSTO del registro seleccionado
              FH_ALIQ=cib_alicuota
              FH_PERCENT=cib_percent
              FH_ISENTO =“N”
              FH_INVIGE=cib_desde
              FH_FIMVIGE=cib_hasta

       b.Si NO encuentra el registro
          Genera un registro “SFH” por sucursal (SA1), donde:
          FH_AGENTE=”N”
          FH_CLIENTE=cib_clipro
          FH_TIPO=”I”
          FH_LOJA =Según SA1
          FH_APERIB=”S”
          FH_PERCIBI=“S”
          FH_ZONAFIS=”SF”
          FH_IMPOSTO=”IBK”
          FH_ALIQ=cib_alicuota
          FH_PERCENT=cib_percent
          FH_ISENTO=“N”
          FH_INVIGE=cib_desde
          FH_FIMVIGE=cib_hasta

   2.Si cib_origen=”C” y cib_marca=”N”, acceder a la tabla “SFH”, para el cliente indicado, donde FH_IMPOSTO=”IBK” seleccionando el registro de mayor FH_FIMVIGE
       a.Si encuentra el registro y:
         Si cib_desde<=FH_FIMVIGE
             No actualiza

         Si cib_desde>FH_FIMVIGE

             Actualiza
             FH_FIMVIGE=cib_desde

             Genera un registro “SFH” por sucursal (SA1), donde
             FH_AGENTE=FH_AGENTE del registro seleccionado
             FH_CLIENTE= FH_CLIENTE del registro seleccionado
             FH_TIPO= FH_TIPO del registro seleccionado
             FH_LOJA =Según SA1
             FH_APERIB=FH_APERIB del registro seleccionado
             FH_PERCIBI= FH_PERCIBI del registro seleccionado
             FH_ZONAFIS= FH_ZONAFIS del registro seleccionado
             FH_IMPOSTO= FH_IMPOSTO del registro seleccionado
             FH_ALIQ=”0”
             FH_PERCENT=“100”
             FH_ISENTO=”N”
             FH_INVIGE=Inicio Vigencia
             FH_FIMVIGE=””

       b.Si NO encuentra el registro
          No actualiza

2.Percepción de Proveedores
   1.Si cib_origen=”E” y cib_marca=”S”, acceder a la tabla “SFH” para todos los proveedores, donde FH_IMPOSTO=”IBK”, seleccionando el registro de mayor FH_FIMVIGE

     a.Si encuentra el registro y:
        Si cib_desde<=FH_FIMVIGE
           No actualiza

        Si cib_desde=(FH_FIMVIGE + 1 día) y FH_ALIQ=cib_alicuota y FH_PERCENT=cib_percent
           Actualiza:
           FH_FIMVIGE=cib_hasta

        Sino

           Actualiza
           FH_FIMVIGE=cib_desde

           Genera un registro “SFH” por sucursal (SA1), donde
           FH_AGENTE=FH_AGENTE del registro seleccionado
           FH_FORNECE= FH_FORNECE del registro seleccionado
           FH_TIPO=FH_TIPO del registro seleccionado
           FH_LOJA =Según SA2
           FH_APERIB= FH_APERIBI del recgistro seleccionado
           FH_PERCIBI=FH_PERCIBI del recgistro seleccionado
           FH_ZONAFIS= FH_ZONAFIS del registro seleccionado
           FH_IMPOSTO= FH_IMPOSTO del registro seleccionado
           FH_ALIQ=cib_alicuota
           FH_PERCENT=cib_percent
           FH_ISENTO=“N”
           FH_INVIGE=cib_desde
           FH_FIMVIGE=cib_hasta

     b.Si NO encuentra el registro
         No actualiza, pues significa que el proveedor no es agente de percepción.

   2.Si cib_origen=”E” y cib_marca=”N”, acceder a la tabla “SFH”, para el proveedor indicado, donde FH_IMPOSTO=”IBK” seleccionando el registro de mayor FH_FIMVIGE
      a.Si encuentra el registro y:

         Si cib_desde<=FH_FIMVIGE
            No actualiza

         Si cib_desde>FH_FIMVIGE y FH_INVIGE<>cib_desde
            Actualiza
            FH_FIMVIGE=cib_desde

            Genera un registro “SFH” por sucursal (SA1), donde
            FH_AGENTE=FH_AGENTE del registro seleccionado
            FH_FORNECE=FH_FORNECE del registro seleccionado
            FH_TIPO=FH_TIPO del registro seleccionado
            FH_LOJA =FH_LOJA del registro seleccionado
            FH_APERIB=FH_APERIB del registro seleccionado
            FH_PERCIBI=FH_PERCIBI del registro seleccionado
            FH_ZONAFIS=FH_ZONAFIS del registro seleccionado
            FH_IMPOSTO=FH_IMPOSTO del registro seleccionado
            FH_ALIQ=”0”
            FH_PERCENT=“100”
            FH_ISENTO=”N”
            FH_INVIGE=Inicio Vigencia
            FH_FIMVIGE=””

      b.Si NO encuentra el registro
         No actualiza

3.Retención a Proveedores

1.Si cib_origen=”P” y cib_marca=”S”, acceder a la tabla “SFH” para el proveedor indicado, donde FH_IMPOSTO=”IBR” e FH_ZONFIS=”SF”, seleccionando el registro de mayor FH_FIMVIGE
   a.Si encuentra el registro y
      Si cib_desde<=FH_FIMVIGE
         No actualiza

      Si cib_desde=(FH_FIMVIGE + 1 día) y FH_ALIQ=cib_alicuota y FH_PERCENT=cib_percent
         Actualiza
         FH_FIMVIGE=cib_hasta

      Sino

         Actualiza
         FH_FIMVIGE=cib_dede
        Genera registros “SFH” por sucursal (SA2), donde
        FH_AGENTE=FH_AGENTE del registro seleccionado
        FH_FORNECE=FH_FORNECE del registro seleccionado
        FH_TIPO=FH_TIPO del registro seleccionado
        FH_LOJA=FH_LOJA del registro seleccionado
        FH_ZONAFIS= FH_ZONAFIS del registro seleccionado
        FH_APERIB=FH_APERIB del registro seleccionado
        FH_PERCIBI=FH_PERCIBI del registro seleccionado
        FH_IMPOSTO= FH_IMPOSTO del registro seleccionado
        FH_ALIQ=cib_alicuota
        FH_PERCENT=cib_percent
        FH_ISENTO=“N”
        FH_INVIGE=cib_desde
        FH_FIMVIGE=cib_hasta

   b.Si NO encuentra el registro
        Genera registros “SFH” por sucursal (SA2), donde:
        FH_AGENTE=”N”
        FH_FORNECE=cib_clipro
        FH_TIPO=”I”
        FH_LOJA =Según SA2
        FH_PERCIBI=”N”
        FH_APERIB=”N”
        FH_ZONAFIS=”SF”
        FH_IMPOSTO=”IBR”
        FH_ALIQ=cib_alicuota
        FH_PERCENT=cib_percent
        FH_ISENTO=“N”
        FH_INVIGE=cib_desde
        FH_FIMVIGE=cib_hasta

2.Si cib_origen=”P” y cib_marca=”N”, acceder a la tabla “SFH”, para el proveedor indicado, donde FH_IMPOSTO=”IBR” y FH_ZONFIS=”SF”, seleccionando el registro de mayor FH_FIMVIGE

   a.Si encuentra el registro y:
      Si cib_desde<=FH_FIMVIGE
         No actualiza

      Si cib_desde>FH_FIMVIGE
         Actualiza
         FH_FIMVIGE=cib_desde
         Genera un registro “SFH” por sucursal (SA2), donde
         FH_AGENTE=FH_AGENTE del registro seleccionado
         FH_FORNECE=FH_FORNECE del registro seleccionado
         FH_TIPO=FH_TIPO del registro seleccioando
         FH_LOJA =FH_LOJA del registro seleccionado
         FH_ZONAFIS=FH_ZONAFIS del registro seleccionado
         FH_IMPOSTO=FH_IMPOSTO del registro seleccionado
         FH_ALIQ=”0”
         FH_PERCENT=“100”
         FH_ISENTO=”N”
         FH_INVIGE=Inicio Vigencia
         FH_FIMVIGE=””

      b.Si NO encuentra el registro
         No actualiza