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Aplique el paquete de esta solución e incluya la rutina RG 12-18 – Santa Fe (FISA835) por el Módulo Configurador (Entorno | Archivos | Menús)

En el sistema registre Clientes (SA1) que tengan CUITS que estén y no estén en el archivo que se importará.

En el sistema registre Proveedores (SA2) que tengan CUITS que estén y no estén en el archivo que se importará.

En el sistema incluya registros de Empresa vs. Zona fiscal (SFH) que tengan Clientes o Proveedores que estén y no estén en el archivo que se importará.

Por medio de la rutina RG 12-18 – Santa Fe (FISA835) , en el módulo Libros fiscales (Actualizaciones | Archivos) , seleccione el tipo de impuesto (Percepción/Retención) y Período (Mes/Año)

Libros fiscales (FISA835)

1. Por medio de la rutina “RG 12-18 – Santa Fe”, en el módulo SIGAFIS - Libros fiscales (Actualizaciones | Archivos). 
   1. Acceda a la rutina, informando el tipo de impuesto y el período.
      
   2. Informe el camino del archivo CSV que se importará.
   3. Espere que la rutina procese la información.
   4. Verifique la información en la tabla Empresa vs. Zona fiscal (SFH).
   5. Complete los otros campos de Cantidad, Tes y % Descuento.

                Reglas de la rutina:

                La rutina procesará la información de percepción y retención.

                La Percepción procesará la información de los clientes y proveedores para el impuesto IBK, en el caso de proveedores solamente si el cuit de la empresa (SIGAMAT) estuviera en el archivo que será importado por la rutina.

                La Retención solamente procesará la información de los proveedores para el impuesto IBR.

Generación de la tabla de Búsquedas
A fin de extraer del padrón solamente los registros correspondientes a los CUITS activos, genere un archivo de búsqueda con la siguiente información:
Seleccione registros de:
SA1, SA2 y SM0
con los números de CUIT obtenidos, genere un único registro por cuit/origen, con la siguiente información:
- cui_numcui = Número de CUIT
- cui_origen = (“C”=Cliente ßSA1), (“P”=Proveedor ßSA2) y (“E”=Empresa ß SM0)
- cui_clipro = Código de Cliente (A1_COD), Código de Proveedor (A2_COD)

  Si cui_origen=”E” a cui_clipro=SM0_CGC

Generación de la tabla Padrón reducido

Importe el Padrón a una tabla temporal de la Base de datos (Store Procedure)

Con base en los registros informados en la tabla “cui”, acceda al Padrón por medio del Nº de CUIT y genere el Padrón reducido:

Genere un registro en la tabla “cib”, como se detalla:
- cib_numcui=cui_numcui
- cib_origen=cui_origen
- cib_clipro=cui_clipro

- cib_alicuota=Alícuota

- cib_percent=Si Alicuota = “0” a cib_percent=”100”
                                                  sino, cib_percent=”0”
- cib_desde=Inicio vigencia

- cib_hasta=Final vigencia

 La actualización de la tabla SFH obedece las siguientes reglas:

- cib_desde=Inicio vigencia

- cib_hasta=Final vigencia

1.Percepción a Clientes
   1.Si cib_origen=”C” y cib_marca=”S”, acceda a la tabla “SFH” para el cliente indicado, donde FH_IMPOSTO=”IBK”, seleccionando el registro de mayor FH_FIMVIGE
       a.Si encuentra el registro y
           si cib_desde<=FH_FIMVIGE
              No actualiza

           si cib_desde=(FH_FIMVIGE + 1 día) y FH_ALIQ=cib_alicuota y FH_PERCENT=cib_percent
              Actualiza:
              FH_FIMVIGE=cib_hasta

           sino:

              Genera un registro “SFH” por sucursal (SA1), donde
              FH_AGENTE=FH_AGENTE del registro seleccionado
              FH_CLIENTE=FH_CLIENTE del registro seleccionado
              FH_TIPO=FH_TIPO del registro seleccionado
              FH_LOJA =Según SA1
              FH_APERIB=FH_APERIB del registro seleccionado
              FH_PERCIBI=FH_PERCIBI del registro seleccionado
              FH_ZONAFIS=FH_ZONAFIS del registro seleccionado
              FH_IMPOSTO=FH_IMPOSTO del registro seleccionado
              FH_ALIQ=cib_alicuota
              FH_PERCENT=cib_percent
              FH_ISENTO =“N”
              FH_INVIGE=cib_desde
              FH_FIMVIGE=cib_hasta

       b.Si NO encuentra el registro
          Genera un registro “SFH” por sucursal (SA1), donde:
          FH_AGENTE=”N”
          FH_CLIENTE=cib_clipro
          FH_TIPO=”I”
          FH_LOJA =Según SA1
          FH_APERIB=”S”
          FH_PERCIBI=“S”
          FH_ZONAFIS=”SF”
          FH_IMPOSTO=”IBK”
          FH_ALIQ=cib_alicuota
          FH_PERCENT=cib_percent
          FH_ISENTO=“N”
          FH_INVIGE=cib_desde
          FH_FIMVIGE=cib_hasta

   2.Si cib_origen=”C” y cib_marca=”N”, acceda a la tabla “SFH”, para el cliente indicado, donde FH_IMPOSTO=”IBK” seleccionando el registro de mayor FH_FIMVIGE
       a.Si encuentra el registro y:
         Si cib_desde<=FH_FIMVIGE
             No actualiza

         Si cib_desde>FH_FIMVIGE

             Genera un registro “SFH” por sucursal (SA1), donde
             FH_AGENTE=FH_AGENTE del registro seleccionado
             FH_CLIENTE= FH_CLIENTE del registro seleccionado
             FH_TIPO= FH_TIPO del registro seleccionado
             FH_LOJA =Según SA1
             FH_APERIB=FH_APERIB del registro seleccionado
             FH_PERCIBI= FH_PERCIBI del registro seleccionado
             FH_ZONAFIS= FH_ZONAFIS del registro seleccionado
             FH_IMPOSTO= FH_IMPOSTO del registro seleccionado
             FH_ALIQ=”0”
             FH_PERCENT=“100”
             FH_ISENTO=”N”
             FH_INVIGE=Inicio vigencia
             FH_FIMVIGE=””

       b.Si NO encuentra el registro
          No actualiza

2.Percepción de Proveedores
   1.Si cib_origen=”E” y cib_marca=”S”, acceda a la tabla “SFH” para todos los proveedores, donde FH_IMPOSTO=”IBK”, seleccionando el registro de mayor FH_FIMVIGE

     a.Si encuentra el registro y:
        Si cib_desde<=FH_FIMVIGE
           No actualiza

        Si cib_desde=(FH_FIMVIGE + 1 día) y FH_ALIQ=cib_alicuota y FH_PERCENT=cib_percent
           Actualiza:
           FH_FIMVIGE=cib_hasta

        Sino

           Genera un registro “SFH” por sucursal (SA1), donde
           FH_AGENTE=FH_AGENTE del registro seleccionado
           FH_FORNECE= FH_FORNECE del registro seleccionado
           FH_TIPO=FH_TIPO del registro seleccionado
           FH_LOJA =Según SA2
           FH_APERIB= FH_APERIBI del registro seleccionado
           FH_PERCIBI=FH_PERCIBI del registro seleccionado
           FH_ZONAFIS= FH_ZONAFIS del registro seleccionado
           FH_IMPOSTO= FH_IMPOSTO del registro seleccionado
           FH_ALIQ=cib_alicuota
           FH_PERCENT=cib_percent
           FH_ISENTO=“N”
           FH_INVIGE=cib_desde
           FH_FIMVIGE=cib_hasta

     b.Si NO encuentra el registro
         No actualiza, pues significa que el proveedor no es agente de percepción.

   2.Si cib_origen=”E” y cib_marca=”N”, acceda a la tabla “SFH”, para el proveedor indicado, donde FH_IMPOSTO=”IBK” seleccionando el registro de mayor FH_FIMVIGE
      a.Si encuentra el registro y:

         Si cib_desde<=FH_FIMVIGE
            No actualiza

         Si cib_desde>FH_FIMVIGE y FH_INVIGE<>cib_desde
            Actualiza
            FH_FIMVIGE=cib_desde

            Genera un registro “SFH” por sucursal (SA1), donde
            FH_AGENTE=FH_AGENTE del registro seleccionado
            FH_FORNECE=FH_FORNECE del registro seleccionado
            FH_TIPO=FH_TIPO del registro seleccionado
            FH_LOJA =FH_LOJA del registro seleccionado
            FH_APERIB=FH_APERIB del registro seleccionado
            FH_PERCIBI=FH_PERCIBI del registro seleccionado
            FH_ZONAFIS=FH_ZONAFIS del registro seleccionado
            FH_IMPOSTO=FH_IMPOSTO del registro seleccionado
            FH_ALIQ=”0”
            FH_PERCENT=“100”
            FH_ISENTO=”N”
            FH_INVIGE=Inicio vigencia
            FH_FIMVIGE=””

      b.Si NO encuentra el registro
         No actualiza

3.Retención a Proveedores

1.Si cib_origen=”P” y cib_marca=”S”, acceda a la tabla “SFH” para el proveedor indicado, donde FH_IMPOSTO=”IBR” e FH_ZONFIS=”SF”, seleccionando el registro de mayor FH_FIMVIGE
   a.Si encuentra el registro y
      Si cib_desde<=FH_FIMVIGE
         No actualiza

      Si cib_desde=(FH_FIMVIGE + 1 día) y FH_ALIQ=cib_alicuota y FH_PERCENT=cib_percent
         Actualiza
         FH_FIMVIGE=cib_hasta

      Sino

        Genera registros “SFH” por sucursal (SA2), donde
        FH_AGENTE=FH_AGENTE del registro seleccionado
        FH_FORNECE=FH_FORNECE del registro seleccionado
        FH_TIPO=FH_TIPO del registro seleccionado
        FH_LOJA=FH_LOJA del registro seleccionado
        FH_ZONAFIS= FH_ZONAFIS del registro seleccionado
        FH_APERIB=FH_APERIB del registro seleccionado
        FH_PERCIBI=FH_PERCIBI del registro seleccionado
        FH_IMPOSTO= FH_IMPOSTO del registro seleccionado
        FH_ALIQ=cib_alicuota
        FH_PERCENT=cib_percent
        FH_ISENTO=“N”
        FH_INVIGE=cib_desde
        FH_FIMVIGE=cib_hasta

   b.Si NO encuentra el registro
        Genera registros “SFH” por sucursal (SA2), donde:
        FH_AGENTE=”N”
        FH_FORNECE=cib_clipro
        FH_TIPO=”I”
        FH_LOJA =Según SA2
        FH_PERCIBI=”N”
        FH_APERIB=”N”
        FH_ZONAFIS=”SF”
        FH_IMPOSTO=”IBR”
        FH_ALIQ=cib_alicuota
        FH_PERCENT=cib_percent
        FH_ISENTO=“N”
        FH_INVIGE=cib_desde
        FH_FIMVIGE=cib_hasta

2.Si cib_origen=”P” y cib_marca=”N”, acceda a la tabla “SFH”, para el proveedor indicado, donde FH_IMPOSTO=”IBR” y FH_ZONFIS=”SF”, seleccionando el registro de mayor FH_FIMVIGE

   a.Si encuentra el registro y:
      Si cib_desde<=FH_FIMVIGE
         No actualiza

      Si cib_desde>FH_FIMVIGE

         Genera un registro “SFH” por sucursal (SA2), donde
         FH_AGENTE=FH_AGENTE del registro seleccionado
         FH_FORNECE=FH_FORNECE del registro seleccionado
         FH_TIPO=FH_TIPO del registro seleccionado
         FH_LOJA =FH_LOJA del registro seleccionado
         FH_ZONAFIS=FH_ZONAFIS del registro seleccionado
         FH_IMPOSTO=FH_IMPOSTO del registro seleccionado
         FH_ALIQ=”0”
         FH_PERCENT=“100”
         FH_ISENTO=”N”
         FH_INVIGE=Inicio vigencia
         FH_FIMVIGE=””

      b.Si NO encuentra el registro
         No actualiza