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• Não Gera: não são gerados acordos no pedido de bonificação.
• Gera com Aprovação: após gerar o acordo, seu status fica como Pendente, então é necessário realizar a aprovação por meio da aplicação Aprovação de Acordo Promocional.
• Gera Automático: após gerar o acordo, ele já fica com o status de Aprovado.
• Gera Recebimento: o acordo será gerado no recebimento do pedido.
• Gera Recebimento com aprovação: o acordo será gerado no recebimento do pedido ficando com o status Pendente, então é necessário realizar a aprovação por meio da aplicação Aprovação de Acordo Promocional.

Deve ser informada também a Empresa Financeira para Geração do Acordo, que será a empresa em que os títulos serão lançados.

COLOCAR EX NO CASO DE REDES, ONDE DEVE SER INFORMADO TODOS OS TÍTULOS PODEM SER GERADOS PARA UMA EMPRESA PODERÁ SE COCNFIGURADA A MESMA EMPRESA NESTE CAMPO

Imagem 1 - Gerar Acordo Promocional

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Para utilizar o processo automático de geração de acordos comerciais no pedido de compra, é necessário informar a opção Gera Automático por meio do botão Gera Acordo Promocional.

Para isso, basta clicar no número e Além disso, por meio dos números 1, 2, 3, 4, 5 e 6 deve-se selecionar o tipo de acordo, seja para acréscimo ou redução:

Para que os números estejam habilitados para edição nos tipo de acordo de acréscimo, é necessário que os parâmetros dinâmicos abaixo estejam configurados:

• O parâmetro dinâmico BLOQ_VERBA_BONIF_ACRESC do grupo TAB_CUSTO_FORNEC deve estar com o valor igual a N.
• O parâmetro dinâmico UTIL_PERC_ACORDO_COM_ACRESC do grupo TAB_CUSTO_FORNEC deve estar com o valor igual a S.

Imagem 2 - Gerar Acordo no Pedido de Compras

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Imagem 3 - Tipos de Acordo Sell Out e Bonificação

COLOCAR INFO SOBRE BOTÃO CONFIG TIPO ACORDO.

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Tipo de Acordos com Fornecedores – MAC0001