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Pré-requisitos

1. Deve ser criado o campo complementar IDINTEGRACAO para a FLANCOMPL: Alfanumérico, Tamanho 255, Texto. Este campo receberá o resultado da integração realizada (Id Barramento). A criação deste campo já está contemplada no arquivo TOTVS_Custom_Consolidate_All_Parte2.sql.
2. As Contas Caixas das Filiais e dados dos Convênios para geração do Nosso Número precisam estar configurados para geração dos lançamentos financeiros.
3. Configurar o código do Tipo de Baixa que será exportado para o Protheus no TOTVS Educacional, menu Customização | Parâmetros | Código do Tipo da Baixa – Cartão de Crédito. Esse valor será utilizado no envio da baixa quando os dados do cartão de crédito forem preenchidos.

Descrição do processo

Exportação de títulos financeiros a ser realizada entre o TOTVS Gestão Financeira e o Protheus. A integração é realizada de forma automática (Job Server), respeitando os intervalos de tempo pré-definidos pelo usuário no agendamento. O Processo deve ser agendado no TOTVS Educacional, menu Customização | Exportação de Pedido de Venda.

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Detalhamento do processo

Ao salvar o Contrato no TOTVS Educacional, a customização preenche uma tabela (ZIPLANCAMENTO) com os dados dos lançamentos gerados por contrato. A rotina de exportação consulta a tabela customizada onde estão armazenadas as chaves dos Lançamentos (títulos financeiros) que foram incluídos no TOTVS RM. A customização aciona a função MATA410 para enviar os dados para o barramento IIF de onde serão lidos pelo Protheus. O retorno é salvo em tabela customizada de log. Caso ocorra erro na integração, o usuário poderá pode reenviar o registro através da interface de log. A interface de log também exibe o pacote que foi enviado ao barramento.
Somente são  integrados os lançamentos originados de contratos educacionais ou taxas de inscrição de Processos Seletivos que ao serem salvos geram um registro na tabela customizada ZIPLANCAMENTO e estão pendentes de envio.
Após o envio, os registros da tabela ZIPLANCAMENTO referentes aos Contratos exportados terão o campo STATUS atualizado para E (Enviado).

Se a flag customizada "Pagamento com Cartão de Crédito" do Contrato estiver marcada, é realizada a baixa do titulo no TOTVS RM e enviado para o Protheus (utilizando o Id Dependência do barramento, para só processar as baixas após processar o Pedido de Venda). A baixa utiliza função FINA070. Somente matrículas realizadas na secretaria poderão ser pagas com Cartão de Crédito. Os demais serviços não possuem esta opção (inscrição no Processo Seletivo, Rematrícula, etc.) e portanto, para eles, não está prevista nenhuma rotina de baixa no SGE ou envio de

dados de baixa ao Protheus.
As validações de Item Contábil x Modalidade e Item Contábil x Centro de Custo descritas nos Req. 06 e Req 08 do documento Especificação Anexo I - Detalhamento Funcional - FS007779 - Parte 1, são realizadas também antes de salvar o Pedido de Venda ao Protheus, impedindo que seja salvo em

caso de inconsistência.
O campo complementar IDINTEGRACAO para a FLANCOMPL recebe o resultado da integração realizada (Id Barramento).

Concessão de Bolsas:

• Quando bolsas forem concedidas no decorrer do curso, depois que o Contrato já tiver sido integrado com o Protheus, o usuário deve cancelar manualmente os Lançamentos em aberto no TOTVS Gestão Financeira, adicionar a bolsa às parcelas em aberto e gerar os Lançamentos novamente, para que desta forma, eles sejam gerados com um novo Nosso Número. Não está prevista nenhuma rotina customizada para automatizar este processo.

• Quando forem concedidas bolsas retroativas (FIES), o usuário deve cancelar os Lançamentos em aberto e tratar o montante a pagar diretamente no Protheus. Não está prevista nenhuma rotina customizada para automatizar este processo.