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  • Verbas Fundo Multifilial

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tabsProcedimentos iniciais, Rotina 132, Rotina 202, Rotina 1801
idspasso1,passo2,passo3,passo4
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defaultyes
referenciapasso1

  Rotina 560:

  1. Acesse a Rotina 560 - Atualizar Banco de Dados, e atualize tabela  PCFORNEC, PCMOVFUNDOMULTIFILIAL, PCCADFUNDO, PCFUNDOMULTIFILIAL, PCVERBA, PCCONSUM , aba de Dicionário de dados, aba  Permissões - Criação Permissão de Acesso rotina 530 e em seguida clique no botão Confirmar;


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defaultno
referenciapasso2

  Rotina 132:

  1.  Acesse a Rotina 132 - Parâmetros da Presidência, criado parâmetro UTILIZAVERBAMULTIFILIAL default N 


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referenciapasso3

  Rotina 202:

  1.  Acesse a Rotina 202 - Cadastrar fornecedor, verificar a criação do campo PCFORNEC.ALIMENTAFUNDOMULTIFILIAL, selecionar de acordo com a necessidade:


  


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referenciapasso4

  Rotina 1801:

  1.  Acesse a Rotina 1801 - Incluir verba fornecedor, notar que com o parâmetro 4239 da 132 marcado com Sim a apresentação da rotina será alterada para Fundo MultiFilial


  


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  Rotina 1803:

  1.  Acesse a Rotina 1803 - Baixar verba fornecedor em dinheiro;
  2.  Caso o parâmetro da rotina 202 esteja como "R", a rotina deverá chamará um  serviço que seja alimentado o fundo pcfundomultifilial;

  3. Caso o parâmetro esteja como "C", a rotina não realizará nenhum processo no fundo, visto que já foi alimentado pela criação da verba na tabela pcfundomultifilial;

  4. Filtro de pesquisa das filiais, conforme liberação na rotina 131 e cadastro no fundo multifilial, para que seja possível selecionar em qual filial irá baixar o recebimento monetário;


  5. Liberado na rotina para que seja possível pesquisar a verba tanto em dinheiro quanto mercadoria.




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  Rotina 1827:

  1.  Acesse a Rotina 1827 - Aplicar verba CMV retroativo ;



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  Rotina 1806:

  1.  Acesse a Rotina 1806 - Aplicar verba para rebaixa de custo;




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  Rotina 1807:

  1.  Acesse a Rotina 1807 - Aplicar verba lançando como receita;



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  Rotina 1804:

  1.  Acesse a Rotina 1804 - Aplicar verba lançando como receita;


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  Rotina 1831:

  1.  Acesse a Rotina 1831 - Preparar verba aplicação rebaixa CMV;




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  Rotina 1809:

  1.  Acesse a Rotina 1809 - Extrato Fundo Multi-filial/Verbas por fornecedor;




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  Rotina 1822:

  1.  Acesse a Rotina 1822 - Estornar baixa de verba;
  2. Estorna a baixa de verba da rotina 1803:
  3. Caso parâmetro 4239 esteja marcado como Sim, ao realizar o estorno de uma verba (1803), parâmetro "Alimenta Fundo Multifilial" na tabela pcmovfundomultfilial, caso esteja como "R", deverá realizar o estorno e retirar o valor do fundo. Caso esteja como "C" ou "A" não movimenta o fundo,




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  Rotina 1830:

  1.  Acesse a Rotina 1830 - Estornar aplicação gerada como receita;




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  Rotina 1840:

  1.  Acesse a Rotina 1840 - Cadastro fundo multifilial - essa rotina irá cadastrar o fundo mutifilial de acordo com a necessidade;



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referenciapasso5

  Rotina 1840:

  1.  Acesse a Rotina 1818 - Estornar baixa de verba desc. financeiro - de acordo com a necessidade;
  2. Notar que ao estornar um valor na 1818 a PCFUNDOMULTIFILIAL o valor é reduzido.





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referenciapasso5

  Rotina 1832:

  1.  Acesse a Rotina 1832 - Apurar verba rebaixa CMV - de acordo com a necessidade usando o parâmetro 4239=S;
  2.  As movimentação serão nas tabelas pcmovfundomultifilial - com uma entrada e uma saída do valor apurado - e na pcfundomultifilial não terá alteração na tabela.


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  Rotina 1812:

  1.  Acesse a Rotina 1812 - Cancelar verba - de acordo com a necessidade usando o parâmetro 4239=S;
  2.  As movimentação serão nas tabelas pcmovfundomultifilial - com uma entrada e uma saída do valor apurado - e na pcfundomultifilial não terá alteração na tabela;
  3. Quando o parâmetro alimentafundomultifilial da 202 estiver = C - a verba  é lançada na 1807 e Cancelada na 1812 permitindo ficar negativo, caso o comprador não tenha saldo suficiente;
  4. Quando o parâmetro alimentafundomultifilial da 202 estiver = A - a verba  é lançada na 1802 e Cancelada na 1812 permitindo ficar negativo, porém apresentará uma mensagem Verba já assinada, deseja realmente cancelar? caso o comprador não tenha saldo suficiente o fundo ficará negativo.





04. DEMAIS INFORMAÇÕES

  • Para utilizar a nova funcionalidade implementada atualize as rotinas abaixo para a versão 30.02 ou versão superior;


  • 560 - Atualizar Banco de Dados

  • 530 - Permitir Acesso a Rotina
  • 220 - Digitar Pedido de Compra

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