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7- Geração do Contas a Receber (SE1)
A geração dos dados do Contas a Receber (SE1), ocorre após a execução do Job de Integração de Vendas (LJGRVBATCH).do Contas a Receber (SE1), ocorre após a execução do Job de Integração de Vendas (LJGRVBATCH) e depende da
TES-Tipo de Entrada e Saída configurada e segue a sequência:
- Pesquisa da TES Inteligente rotina MaTesInt, caso não encontre, segue;
- Pesquisa da TES na tabela SBZ-Indicadores de Produtos, caso não encontre, segue;
- Pesquisa da TES no campo Tipo de Saída do Produto (B1_TS) de acordo com o produto encontrado, caso não encontre, segue;
- Valida se a venda é um RPS, se sim, busca a TES no parâmetro MV_TESSERV, caso contrário;
- Caso não ache seja RPS, busca a TES para o produto no parâmetro MV_TESVEND;
- Ao final, se nenhuma TES for encontrada haverá retorno com mensagem de inconsistência e o processo de integração não ocorrerá;
Importante:
A TES - Tipo de Entrada e Saída configurada deve ter basicamente esses campos preenchidos:
- Do tipo 'Saída': F4_CODIGO maior ou igual a 500;
- Gera Duplicata (F4_DUPLIC) igual a S;
- Gera Estoque (F4_ESTOQUE) igual a S;
Nos pedidos que contem itens do tipo "1-Retira Posterior" (Campo Campo L2_ENTREGA igual a 1) os orçamentos os orçamentos filhos terão
o Contas a Receber gerado após a finalização do orçamento como venda.
8- Relacionamento entre Orçamento, Pedido de Venda, Pedidos Liberados e Contas a Receber
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| Ocorrência | Motivo | Ação |
|---|---|---|
| Estado de Cobrança não encontrado | Não cadastrado estado de cobrança na filial | Realizar o cadastro completo da filial corrente |
| Documento não informado ou já existente | Não informado ou já usado o documento disponibilizado na tag DocumentCode | Verificar no json recebido a falta ou documento já existe/usado. |
| Código da estação não encontrada | Recebido MP uma estação diferente a cadastrada ou incluída no de/para | Verificar no json recebido se houve mudança ou de/para incorreto. |
| Cliente não informado, não encontrado | Erro na integração do cliente, não encontrado de/para ou bloqueado | Verificar no json recebido o código na tag CustomerVendorInternalId e validar de/para de Cliente e/ou identificar se não esta bloqueado no cadastro de Cliente. |
| Data de Emissão não informada ou incorreta | Data de emissão divergente com o esperado ou faltante na tag IssueDateDocument | Verificar no json recebido a tag IssueDateDocument e verificar se a data recebida é maior dos parâmetros MV_ULMES e MV_DBLQMOV |
| Valor total da Venda zerada | Valor total da venda zerada na tag TotalPrice | Verificar no json recebido o valor recebido na tag TotalPrice |
| Valor liquido da venda zerada | Valor liquido da venda zerada na tag NetPrice | Verificar no json recebido o valor recebido na tag NetPrice |
| Valor bruto da venda zerada | Valor Bruto da venda zerada na tag GrossPrice | Verificar no json recebido o valor recebido na tag GrossPrice |
| Produto não informado ou não encontrado | Produto não informado na tag ListOfSaleItem | Verificar no json recebido o código no bloco a tag ListOfSaleItem e validar de/para de Produto e/ou identificar se não esta bloqueado no cadastro de Produto. |
| Item do produto não informado | Item do produto não informado na tag ItemOrder | Verificar no json recebido o valor na tag ItemOrder no bloco a tag ListOfSaleItem |
Quantidade do produto não informado | Quantidade do produto não informado na tag Quantity | Verificar no json recebido o valor na tag Quantity no bloco a tag ListOfSaleItem |
| Preço Unitário do produto não informado | Preço Unitário do produto não informado na tag UnitPrice | Verificar no json recebido o valor na tag UnityPrice no bloco a tag ListOfSaleItem |
| CFOP do Produto não informado | CFOP do Produto não informado na tag OperationCode | Verificar no json recebido o valor na tag OperationCode no bloco a tag ListOfSaleItem |
| Preço do Produto não informado | Preço de Produto não informado na tag ItemPrice | Verificar no json recebido o valor na tag ItemPrice no bloco a tag ListOfSaleItem |
| Tes do Produto não informada | Não identifico tes no produto ou na Tes Inteligente | Verificar no cadastro de produto se atrelou tes ou se configurou corretamente a Tes Inteligente |
| Possíveis erros na Reserva | Não encontrado de/para de reserva Quantidade divergente encontrado no de/para de reserva | Verificar se integrou a reserva adapter - ItemReserve Verificar o de/para de reserva e identificar se esta correta a quantidade na tag Quantity no bloco ListOfSaleItem |
| Inconsistência na Forma de pagamento | Não encontrado de/para de forma de pagamento Não cadastrado ou não encontrado de/para de Administradora Financeira | Verificar se foi realizado o de/para de Forma de Pagamento no Configurador/Ambiente/Schedule/De Para de Mensagem Unica Verificar se foi realizado o cadastro de Administradora Financeira no Sigaloja e/ou realizado o de/para no Configurador/Ambiente/Schedule/De Para de Mensagem Única |
12- Onde consultar demais informações sobre configurações do módulo Venda Assistida?
Abaixo link com a FAQ do Varejo:
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