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Este documento contém breves descritivos acerca das manutenções efetuadas até 06 de novembro de 2020.
As informações do documento de Manutenções estão organizadas conforme estrutura abaixo:
Manutenções: são apresentados todos os ajustes acumulados até esta release. Tais ajustes compreendem aprimoramento de performance e melhorias em processos sistêmicos já existentes.
Informações detalhadas podem ser obtidas no Help Online, nos Documentos Técnicos e no Portal TDN.
Manutenções
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13 de novembro de 2020.
As informações do documento de Manutenções estão organizadas conforme estrutura abaixo:
Manutenções: são apresentados todos os ajustes acumulados até esta release. Tais ajustes compreendem aprimoramento de performance e melhorias em processos sistêmicos já existentes.
Informações detalhadas podem ser obtidas no Help Online, nos Documentos Técnicos e no Portal TDN.
Manutenções
Funções corrigidas até 13 de novembro de 2020
- Nota de Uso e Consumo Agenda Especifica
- Solução: No processo de Troca Chaves do Recebimento foi parametrizado para trocar o CFOP para um de uso e consumo, caso exista na agenda de destino.
- Documentação: 9651921 ERM6-2173 DT Nota de Uso e Consumo Agenda Especifica
- Data de Expedição: 16/11/2020
- Observação Pré-Nota
- Solução: Alterado para não excluir a observação quando realizada a emissão da pré-nota.
- Documentação: 9216150 ERM6-1986 DT Observacao Pre Nota
- Data de Expedição: 16/11/2020
- Emissão de notas de devolução de drogaria
- Solução: Alterado para gravar o percentual existente no campo entsai_perc_desc ao invés de calcular no insert.
- Documentação: 10160996 ERM6-2367 DT Erro Emissao Notas de Devolucao Drogaria
- Data de Expedição: 16/11/2020
- Importação de Arquivo de Retorno Bancário
- Solução: Alterar o programa de retorno de remessa bancária (VAPMFRET) para só importar o arquivo quando o conteúdo da posição 143 do "HEADER DO ARQUIVO" for 2 (Retorno)
- Documentação: 10064480 MTRS-3672 DT Importação de Arquivo de Retorno Bancário
- Data de Expedição: 16/11/2020
- Tratamento de permissão de acesso para o programa VGAMAPCC
- Solução: Correção da mensagem de erro no VITUTRAN ao listar as permissões do programa VGAMAPCC e tb do programa VGAMAPRO, que foi identificado na análise do ocorrido.
- Documentação: 10115255 MTRS-3682 DT VITUTRAN Exibe Erro ao Listar Permissões dos Programas VGAMAPCC e VGAMAPRO
- Data de Expedição: 16/11/2020
- Ativo Imobilizado - Impostos
- Solução: Alterar a consulta dos dados da Nota Fiscal na classificação, para trazer os valores de Base de Cálculo, PIS e COFINS
- Documentação: 9420297 MTRS-3418 DT Ativo Imobilizado - Impostos
- Data de Expedição: 16/11/2020
- Geração do Registro C191 para o modelo 65 (NFC-e) - SPED Fiscal
- Solução: Alterar a PROC_FIS_SPED_LFIS para gerar o registro C191 para os modelos 55 (NF-e) e 65 (NFC-e)
- Documentação: 10131068 MTRS-3710 DT Gerar Registro C191 para NFCe
- Data de Expedição: 16/11/2020
- Tratamento de factoring no EDI bancário.
- Solução: A geração de remessa foi alterada para tratar factoring.
- Documentação: 8869878 MTRS-3051 Geração de Remessa Factoring
- Data de Expedição: 16/11/2020
- Lançamento de contratos
- Solução: Alteração no tamanho do campo Valor Previsto.
- Documentação: 9980339 MTRS-3688 Estouro de Campo no Lançamento de Contratos
- Data de Expedição: 16/11/2020
- Demonstração de acordos apurados
- Solução: Alteração no programa para que os Acordos Sell-outs com período de apuração fechado sejam exibidos com o status Apurado.
- Documentação: 9848589 MTRS-3716 DT Acordos Sell-out com Período de Apuração Fechado Que Ainda Permanecem Com Status de Emitido
- Data de Expedição: 16/11/2020
- Ficha de imobilizado - VAIRFICH
- Solução: Alterar o programa para exibir todos os itens baixados e o resumo no final do relatório.
- Documentação: 10158478 MTRS-3696 DT Não Exibe Todos os Itens Baixados e Nem o Resumo no Final do Relatório
- Data de Expedição: 16/11/2020
Funções corrigidas até 06 de novembro de 2020
- Ao emitir uma nota de entrada por devolução o programa não exibe o valor total de produtos somado ao valor de imposto desonerado.
- Solução: Corrigimos o filtro de consulta da tabela AG2TRBIT.TRBIT_COD_TRB = 47 para localizar e exibir o valor do imposto desonerado da nota original.
- Documentação: 9380835_TMN-2734 DT Correção na consulta de imposto desonerado para cliente público na emissão da NFe.
- Data de Expedição: 09/11/2020
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- Ao importar o arquivo Sitef, informa que linha já foi importada.
- Solução: Foram acrescentados os campos ITEF_PRO e FTEF_PRO referentes ao produto do arquivo, nas tabelas AG2VITEF e AG2VFTEF respectivamente, para correção da duplicidade.
- Documentação: 9887085 MTRS-3640 DT Correção na importação do arquivo SITEF
- Data de Expedição: 09/11/2020
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Funções corrigidas até 30 de outubro de 2020
- Os arquivos ZPL não estavam sendo gerados de acordo com a especificação do layout
- Solução: Ajustamos a rotina para gerar arquivos ZPL quando for feito o pedido de compra.
- Documentação: 5696103 TMN-475 - Etiqueta Arquivo ZPL
- Data de Expedição: 03/11/2020
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- No processo de Manifesto de Destinatário o conector está apresentando a mensagem 109 - Serviço paralisado sem previsão
- Solução: Entramos em contato com a Sefaz e os mesmos retornaram que em 20/07 foi desativado o WS RecepçãoEvento 1.0 e que devemos usar de agora em diante o WS NfeRecepçãoEvento 4.0.
- Documentação: 9462280 NEXUS-1922 DT Conector Emitindo Mensagem 109 - Serviço Paralisado Sem Previsão
- Data de Expedição: 14/09/2020
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- A pasta PDF do ConectorNFe não se encontrava na rotina de limpeza automatizada
- Solução: A pasta PDF foi adiciona a rotina de limpeza
- Documentação: 7890511 NEXUS-1259 DT Adição da pasta PDF a rotina de limpeza automatizada
- Data de Expedição: 14/09/2020
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- A Geração de nota fiscal em formato txt não estava contemplando alguns campos da NFe 4.00
- Solução: Identificamos o problema e realizamos ajustes para os campos referentes aos CSTs 41,50,60 e 70
- Documentação: 8934090 NEXUS-1692 DT Ajustes PC_FIS_NFE
- Data de Expedição: 14/09/2020
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- Ao bloquear/desbloquear um produto através do VABUESTQ, o sistema não estava registrando nas tabelas de alteração
- Solução: Corrigimos a rotina para gravar os registros nas tabelas de alterados da integração com o PDV
- Documentação: 8629928 TMN-2589 - Gravar registro de alterados para bloqueio e desbloqueio de estoque
- Data de Expedição: 14/09/2020
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- O programa de recálculo de limites não estava contemplando a opção de recálculo de pontos
- Solução: Corrigimos a rotina para exibir e executar o recálculo de pontos fidelidade
- Documentação: 9685492 TMN-2566 - Recálculo de pontos fidelidade
- Data de Expedição: 14/09/2020
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- Inclusão do campo de ramo de atividade no cadastro do cliente (VABUTIPO e VABUCVAR)
- Solução: Incluímos o campo de ramo de atividade, sendo necessário cadastrar a tabela 008, acesso RAMOATA + 000, onde 000 é o código do ramo de atividade para Atacado.
- Documentação: 5897232 TMN-1229 - MIT - Inclusão de novos campos cadastro cliente
- Data de Expedição: 14/09/2020
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- Calculo FECP na agenda manual
- Solução: Quando limpar os valores do FCP por item, também limpar os valores calculados do FCP deste mesmo item.
- Documentação: 9563624 ERM6-2121 DT Limpeza do Valor do FCP em Nota de digitação Manual
- Data de Expedição: 14/09/2020
- Tratamento de Multi-lojas no VGCLNMOV
- Solução: Correção da validação do Multi-lojas no programa VGCLNMOV.
- Documentação: 8518865 ERM6-1637 DT Parametrizar VGCLNMOV para Multilojas
- Data de Expedição: 14/09/2020
- Erro 81 na crítica de notas
- Solução: Os valores do FCP calculados só podem ser alterados no processo de Crítica (não após rateio ou atualização)
- Documentação: 9673507 ERM6-2171 DT Crítica da Atualização Alterando os Valores do FCP Calculados Corretamente
- Data de Expedição: 14/09/2020
- Devolução automática com ICMS ST
- Solução: Na devolução automática não deve zerar a BC do ICMS ST, mesmo que o ICMS ST esteja zerado.
- Documentação: 9559032 ERM6-2202 DT Na Devolução Automática não deve Zerar a BC do ICMS ST mesmo que o ICMS ST esteja Zerado
- Data de Expedição: 14/09/2020
- Nota de estorno sem chave de referência
- Solução: Buscar chave NFe com a filial principal para referenciamento de nota de estorno
- Documentação: 9655580 ERM6-2211 DT Buscar chave NFe com a Filial Principal para Referenciamento de Nota de Estorno
- Data de Expedição: 14/09/2020
- Manutenção do Bloco N do ECF
- Solução: Correção da rotina de gravação dos dados das grades na manutenção do Bloco N - ECF (VCTMECFN).
- Documentação: MTRS-3463 DT Erro13 - Type Mismatch na Manutenção do Bloco N - ECF
- Data de Expedição: 14/09/2020
- Alteração de notas no fiscal mensal
- Solução: Tratamento na validação do FECOP ST.
- Documentação: 9673559 DT Tratamento na Validação do FECOP ST
- Data de Expedição: 14/09/2020
- Erro na Geração do Livro Fiscal de Saída
- Solução: Caso não existam as tabelas mensais de NFC-e, não deve dar erro, deve ignorar e prosseguir
- Documentação: DT Erro na Geração do Livro Fiscal de Saída
- Data de Expedição: 14/09/2020
- Erro na Emissão de NF de Imobilizado
- Solução: A emissão de NF no processo de acordos foi alterada para só selecionar acordos ativos.
- Documentação: 9372333 DT Erro na Emissão de NF
- Data de Expedição: 14/09/2020
- Extra Fornecedor - Imagem da DANFE
- Solução: Correção da rotina de gravação do Extra-Fornecedores quando o caminho da imagem não existe.
- Documentação: 9725547 DT Erro no Extra Fornecedor
- Data de Expedição: 14/09/2020
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Ao informar uma etiqueta de produtos pesáveis (iniciado por 2), o Faturamento Online não estava calculando o valor da etiqueta corretamente. (Esse cálculo é específico do cliente Bistek). Além disso, o Depósito de Trocas não estava funcionando de acordo com o novo layout da etiqueta de produtos pesáveis.
- Solução: Fizemos a correção na leitura da etiqueta conforme novo layout, bem como incluímos o novo layout da etiqueta para o programa de Depósito de Trocas.
- Documentação: 8987812 TMN-2287 DT Cálculo do Preço do Produto Errado Para Etiquetas de Produtos Pesáveis
- Data de Expedição: 17/08/2020
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