Histórico da Página

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2.1 Generación de documentos electrónicos con TSS

2.1.1

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Procedimiento de Implantación

Nota: La actualizaciones presentadas a continuación son compatibles con versiones mayor o igual a 12.1.17

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A) 

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Configuración

CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS

1.En el el Configurador (SIGACFG), acceda a a Entornos/Archivos/Parámetros (CFGX017). Configure  elConfigure  el(los) parámetro(s) a continuación:

CONFIGURACIÓN DE MENÚS 

2.  En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivo/Menú (CFGX013). Informe la nueva opción de menú del informe el nombre del módulo, conforme las instrucciones a continuación:

2.1

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.2 Procedimiento de Utilización

a) Registro de Documentos

Factura de Venta

1. En el módulo de Facturación(SIGAFAT), vaya a la ruta en el menú: Actualizaciones| Facturación| Facturaciones.
2. Seleccione la opción Incluir.
3. Seleccione Cliente y Tienda.
4. Seleccione Serie y Número. Al salir del campo No. de Documento, se llenará el campo Serie 2. Si esto no ocurre, revise su configuración en Control de Formularios.
5. Informe el detalle de la factura con su respectiva TES.
6. Guarde el Documento.
   
   Puede realizar la generación de una factura a partir de un Pedido de Venta o Una remisión.
   
   

Boleta de Venta

1. En el módulo de Facturación(SIGAFAT), vaya a la ruta en el menú: Actualizaciones| Facturación| Facturaciones.
2. Seleccione la opción Incluir.
3. Seleccione Cliente y Tienda. El cliente deberá tener configurado el Tipo de documento de Identificación(A1_TIPDOC) diferente a RUC. De lo contrario al realizar la Transmisión a TSS generará un Rechazo.
4. Seleccione Serie y Número. Al salir del campo No. de Documento, se llenará el campo Serie 2. Si esto no ocurre, revise su configuración en Control de Formularios.
5. Informe el detalle de la factura con su respectiva TES.
6. Guarde el Documento.
   
   Puede realizar la generación de una Boleta de Venta a partir de un Pedido de Venta o Una remisión.
   
   

Nota de Crédito

1. En el módulo de Facturación(SIGAFAT), vaya a la ruta en el menú: Actualizaciones| Facturación| Generación Notas de Crédito/Débito.
2. Seleccione Nota de Crédito.
3. Seleccione la opción Incluir.
4. Seleccione Cliente y Tienda.
5. Seleccione Serie y Número. Al salir del campo No. de Documento, se llenará el campo Serie 2. Si esto no ocurre, revise su configuración en Control de Formularios.
6. Informe el tipo de Nota de Crédito Electrónica (F1_TIPREF).
7. Informe el motivo por el cuál se expide la nota de crédito (F1_MOTIVO).
8. Seleccione el documento original.
9. Informe la TES.
10. Guarde el Documento.

Nota de Débito

1. En el módulo de Facturación(SIGAFAT), vaya a la ruta en el menú: Actualizaciones| Facturación| Generación Notas de Crédito/Débit.o
2. Seleccione Nota de Débito.
3. Seleccione la opción Incluir.
4. Seleccione Cliente y Tienda.
5. Seleccione Serie y Número. Al salir del campo No. de Documento, se llenará el campo Serie 2. Si esto no ocurre, revise su configuración en Control de Formularios.
6. Informe el tipo de Nota de Débito Electrónica (F2_TIPREF).
7. Informe el motivo por el cuál se expide la nota de crédito (F2_MOTIVO).
8. Registre el detalle del documento.
9. Informe el Documento original y la Serie original en el detalle del documento.
10. Informe la TES.
11. Guarde el Documento.

Comprobante de Retención

1. Registre Factura de Entrada.
   a. En el módulo de Compras(SIGACOM), vaya a la ruta en el menú: Actualizaciones| Movimientos | Factura de Entrada.
   b. Seleccione Incluir.
   c. Informe Proveedor y Tienda.
   d. Informe Serie de la Factura.
   e. Capture el detalle de la Factura con sus respectiva TES.
   f. Guarde el registro.
2. Genere su orden de Pago. Es en este procedimiento cuando se genera la retención. 

a. En el Módulo Financiero(SIGAFIN), vaya a la ruta en el menú: Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A).
b. Seleccione la Factura de Entrada y presione Pago Automático.
c. Informe datos de Pago.
d. Visualizará el monto de la Retención de IGV.
e. Guarde el registro.
g. Se visualizará el Comprobante de Retención Generado.

Importante: 

• Para Notas de Crédito y Débito, deberán referenciar siempre a una Factura de Venta o Boleta de Venta. De lo contrario al enviar el documento a la SUNAT, este será rechazado.
• La Factura de Venta de Exportación, se registra de manera normal. Solo recuerde que el Cliente deberá estar configurado como Extranjero (A1_EST='EX'). Misma premisa para Nota de Débito y Crédito Extranjeras.
• De no realizar las configuraciones en catálogos informadas en la sección de Procedimiento de Implantación, se tendrán situaciones de error al momento de realizar la transmisión de los documentos.
• No puede combinar en un solo documento los impuestos IGV e IGI (IGV Incluido).  

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