Histórico da Página

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a) Configuración

CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS

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CONFIGURACIÓN DE MENÚS 

2.  En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivo/Menú (CFGX013). Informe la nueva opción de menú del informe el nombre del módulo, conforme las instrucciones a continuación:

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a)

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Factura de Venta

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Boleta de Venta

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 Instalación TSS

Como premisa, es necesario contar con la correcta instalación de TSS versión 2.78 para versión 11.8,  y APLICAR el parche con las rutinas para TSS mencionadas en características del Requisito

1. Realizar la instalación del TSS a través del instalador disponible en la sección de download del portal del cliente: https://suporte.totvs.com/download, en la  línea de Protheus, buscar por el nombre del instalador TSS.

2. Verificar la generación  de la carpeta "common"  y sus archivos de esquema en la carpeta de Schemas de TSS creada durante la instalación. Puede crear manualmente la carpeta y colocar el contenido de la carpeta common incluida en este issue. 
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3. Generar  carpeta llamada "sunatFiles" y dentro de ella, crear carpeta "XML"  y "CRD". Así mismo dentro de esta carpeta, colocar el contenido de la carpeta SUNATSERVICECONN incluida en este Issue.

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4. Editar Archivo SUNATSERVICECONN.exe Config, colocando en la siguiente sección  RUC, Clave de Sol y Password. Al finalizar guarde los cambios.

<wsse:Username>XXXXXXXXXXXMODDATOS</wsse:Username>
<wsse:Password>moddatos</wsse:Password>

Dónde XXXXXXXXXX deberá ser sustituido por el RUC del Emisor Electrónico.

Verificar el funcionamiento de los Web Services en TSS.

5. Acceda al URL configurado para los Web Services de TSS mediante algún Explorador de Internet. Verifique que se encuentre el Web Service TSSSignature en el Index de Servicios Web mostrados.

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2.1.2 Procedimiento de Utilización

a) Registro de Documentos

Factura de Venta

1. En el

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Nota de Crédito

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1. módulo de Facturación(SIGAFAT), vaya a la ruta en el menú: Actualizaciones| Facturación|

...

1. Facturaciones.
2. Seleccione la opción Incluir.
3. Seleccione Cliente y Tienda.
4. Seleccione Serie y Número. Al salir del campo No. de Documento, se llenará el campo Serie 2. Si esto no ocurre, revise su configuración en Control de Formularios.
5. Informe el

...

1. detalle de la factura con su respectiva TES.
2. Guarde el Documento.
   
   Puede realizar la generación de una factura a partir de un Pedido de Venta o Una remisión.
   
   

Boleta de Venta

...

1. En el módulo de Facturación(SIGAFAT), vaya a la ruta en el menú: Actualizaciones| Facturación|

...

1. Facturaciones.
2. Seleccione la opción Incluir.
3. Seleccione Cliente y Tienda. El cliente deberá tener configurado el Tipo de documento de Identificación(A1_TIPDOC) diferente a RUC. De lo contrario al realizar la Transmisión a TSS generará un Rechazo.
4. Seleccione Serie y Número. Al salir del campo No. de Documento, se llenará el campo Serie 2. Si esto no ocurre, revise su configuración en Control de Formularios.
5. Informe el

...

1. detalle de la factura con su respectiva TES.
2. Guarde el Documento.
   

Comprobante de Retención

...

1. 
   Puede realizar la generación de una Boleta de Venta a partir de un Pedido de Venta o Una remisión.
   
   

Nota de Crédito

...

1. En el módulo de

...

1. Facturación(

...

1. SIGAFAT), vaya a la ruta en el menú: Actualizaciones|

...

1. Facturación|

...

1. Generación Notas de Crédito/Débito.

...

1. Seleccione Nota de Crédito.
2. Seleccione la opción Incluir.

...

1. Seleccione Cliente y Tienda.

...

1. Seleccione Serie y Número. Al salir del campo No. de Documento, se llenará el campo Serie 2. Si esto no ocurre, revise su configuración en Control de Formularios.
2. Informe el tipo de Nota de Crédito Electrónica (F1_TIPREF).
3. Informe el motivo por el cuál se expide la nota de crédito (F1_MOTIVO).
4. Seleccione el documento original.
5. Informe la TES.
6. Guarde el Documento.

Nota de Débito

1. En el módulo de Facturación(SIGAFAT

...

1. ), vaya a la ruta en el menú: Actualizaciones|

...

1. Facturación| Generación Notas de Crédito/Débit.o
2. Seleccione Nota de Débito.
3. Seleccione la opción Incluir.
4. Seleccione Cliente y Tienda.
5. Seleccione Serie y Número. Al salir del campo No. de Documento, se llenará el campo Serie 2. Si esto no ocurre, revise su configuración en Control de Formularios.
6. Informe el tipo de Nota de Débito Electrónica (F2_TIPREF).
7. Informe el motivo por el cuál se expide la nota de crédito (F2_MOTIVO).
8. Registre el detalle del documento.
9. Informe el Documento original y la Serie original en el detalle del documento.
10. Informe la TES.
11. Guarde el Documento.

Comprobante de Retención

1. Registre Factura de Entrada.
   a. En el módulo de Compras(SIGACOM), vaya a la ruta en el menú: Actualizaciones| Movimientos | Factura de Entrada.
   b. Seleccione Incluir.
   c. Informe Proveedor y Tienda.
   d. Informe Serie de la Factura.
   e. Capture el detalle de la Factura con sus respectiva TES.
   f. Guarde el registro.
2. Genere su orden de Pago. Es en este procedimiento cuando se genera la retención. 

a. En el Módulo Financiero(SIGAFIN), vaya a la ruta en el menú: Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A).
b. Seleccione la Factura de Entrada y presione Pago Automático.
c. Informe datos de Pago.
d. Visualizará el monto de la Retención de IGV.
e. Guarde el registro.
g. Se visualizará el Comprobante de Retención Generado.

Importante: 

• Para Notas de Crédito y Débito, deberán referenciar siempre a una Factura de Venta o Boleta de Venta. De lo contrario al enviar el documento a la SUNAT, este será rechazado.
• La Factura de Venta de Exportación, se registra de manera normal. Solo recuerde que el Cliente deberá estar configurado como Extranjero (A1_EST='EX'). Misma premisa para Nota de Débito y Crédito Extranjeras.
• De no realizar las configuraciones en catálogos informadas en la sección de Procedimiento de Implantación, se tendrán situaciones de error al momento de realizar la transmisión de los documentos.
• No puede combinar en un solo documento los impuestos IGV e IGI (IGV Incluido).  

b) Configuración de conexión a TSS

1. En el módulo de Facturación (SIGAFAT), acceda a Actualizaciones / Facturación / Documentos Electrónicos (MATA486).
2. Elegir como documento Factura e introducir Serie del documento
3. De las opciones de la rutina, seleccione Configuración
4. Visualizará Wizard de conexión con TSS. De clic en Siguiente
5. Coloque URL de los Servicios Web de TSS.
6. Informe ruta del certificado digital en formato pfx.
7. Informe contraseña del Certificado Digital.
8. Informe el ambiente con el cuál se estara enviando los documentos. 
9. De clic en Siguiente
   1. En caso de ser exitoso, se indicará en Pantalla  la Conclusión exitosa de la conexión con TSS.
   2. De lo contrario indicará el problema que impide configurar la conexión con TSS.

c) Transmisión de Documentos

1. En el módulo de Facturación (SIGAFAT), acceda a Actualizaciones / Facturación / Documentos Electrónicos (MATA486).
2. Elegir el Tipo de Documento a Transmitir y la Serie.
3. Se visualiza Browse con los oducmentos según los filtros informados.
4. Seleccione opción Transmitir.
5. Visualiza diálogo para configuración de Parámetros. Informe la Serie de los documentos a Transmitir, así como número inicial y número final.
6. Confirme. 
7. Comienza el proceso de validación de datos de cada documento. Durante este proceso se realiza generación de XML solamente de aquellos documentos que pasen las validaciones. Los documentos con error no serán transmitidos, y el detalle del error será informado al usuario.
8. Al finalizar el proceso, se pregunta al usuario si desea visualizar log de la transmisión. Si el usuario desea visualizar dicho log, se vusalizará en pantalla.
9. Se preguntará al usuario si desea realizar el monitoreo del documento enviado. Al confirmar, aparece el monitor con el documento Transmitido. 

d) Monitoreo de Documentos

1. El monitoreo de Documentos enviados a TSS puede realizarse de dos maneras. La primera inmediatamente después de realizar la transmisión del documento.
2. La segunda manera, es a través de la opción Monitor que se encuentra en el menú Otras Acciones dentro de la rutina de Documentos Electrónicos(MATA486)
3. Al seleccionar la opción monitor, se despliega diálogo de preguntas en el cuál se debe indicar la Serie y el rango de inicio y fin de los documentos a monitorear.
4. Al confirmar los parámetros, se visualizan los documentos seleccionados. En el Monitor se indica la Autorización o Rechazo del Documento, así como el motivo de rechazo si es que esto ocurre. Si el documento fue Autorizado, se indica la fecha y hora de actualización.
5. En la parte inferior, el botón XML Envió permite visualizar el XML generado desde Protheus y enviado a TSS sin el Sello Electrónico.
6. El botón XML Sunat Permite visualizar el XML Sellado y Aprobado por la SUNAT.
7. El botón Refresh, refresca los datos en pantalla realizando una nueva consulta a TSS.
8. El botón Salir cierra l monitor sin realizar cambios a los registros en Protheus
9. El botón Ok, actualiza los estatus de los registros a Protheus como son Estatus, fecha y Hora de Autorización. Así mismo, genera los XML de los documentos autorizados lo que permitirá realizar la impresión del documento. 

e) Impresión de Documentos Autorizados

1. Dentro de la rutina Documentos Electrónicos(MATA486), vaya al menú Otras Acciones y seleccione Imprimir PDF
2. Informe la serie y rango de los documentos Autorizados que se van a imprimir
3. Seleccione el Formato PDF
4. Comenzará el proceso de generación del PDF
5. Se indicará la finalización del proceso.
6. Se abrirá PDF generado de los documentos seleccionados.

NOTA: Si se desea realizar envió vía e-mail, se deberá tener configurado los parámetros MV_RELSERV, MV_RELACNT, MV_RELPSW, MV_SRVPORT y MV_ENVZIP. Así mismo tener configurado el campo email de cada uno de los clientes (A1_EMAIL). De lo contrario no se realizará el envió.

2.2 Documentos electrónicos UBL 2.1 con Signature

2.2.1 Procedimiento de Implantación

1. Se recomienda realizar un respaldo del repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).

2. Aplicar el paquete de actualización (patch) del presente issue, el cual contiene las siguientes rutinas:

Versión 11.8 

Versión 12.1.14 

Versión 12.1.17 o superiores 

Importante: 

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