...

4. En el módulo Configurador (SIGACFG) acceda a Actualizaciones | Diccionario de Datos 

NOTA: Las siguientes actualizaciones fueron incorporadas en el pacote 005424.

Creación  de Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:

...

4. En el módulo Configurador (SIGACFG) acceda a Actualizaciones | Diccionario de Datos

NOTA: Las siguientes actualizaciones fueron incorporadas en el pacote 006863 – DMINA-7936 FACT.ELECT. PERÚ SIGNATURE V 12.1.25.

 Creación o modificación de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

Modificación de Campos SX3

Tabla SA1 - Clientes

a) Configuración

CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS

1.En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivos/Parámetros (CFGX017). Configure los parámetros a continuación:

CONFIGURACIÓN DE MENÚS 

2.  En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivo/Menú (CFGX013). Informe las nuevas opciones de menú conforme las instrucciones a continuación:

3. Coloque archivos FATSPERTSS.INI y  FATEPERTSS.INI, en la carpeta configurada en los parámetros MV_CFDFTS y MV_CFDFTE respectivamente.

4. En la carpeta Schemas de la ruta de instalación de TSS, el archivo DTE_V1.0.xsd contenido en el paquete adjunto a esta solución.

NOTA: Se recomienda utilizar la versión 2.78 de TSS.

2.2.2 Procedimiento de Utilización

a) Emisión de Documentos

1. En el módulo Facturación (SIGAFAT), menú Actualizaciones, dentro del grupo Facturación y a través de alguna de las rutinas siguientes:
   
   
   • Facturación (MATA467N); registre varias Facturas de Ventas y/o Boletas de Venta.
   • Facturación automática (MATA468N); facture algunos Pedidos de Venta.
   • Notas de Crédito (MATA465N); capture algunas Notas de Crédito/Débito.
     
     
   Podrán generarse los registros correspondientes a cada documento. Deberá asegurarse que el campo SERIE 2 (FP_SERIE2) en la tabla Control de Formularios tenga contenido, pues ésta es la serie que el SUNAT tomará como oficial.
   Información General: Las series admitidas por la SUNAT están conformadas por 4 dígitos comenzando con la letra "F" para Facturas y para aquellos documentos relacionados a la misma (Nota de Crédito y Débito). Es decir, si se emite una Nota de Crédito al Cliente para anular una factura, la serie de la nota (FP_SERIE2) debe comenzar con la letra "F", de lo contrario recibirá rechazo por parte de la SUNAT. Para Boletas de Venta, deberá indicar la Serie 2 (FP_SERIE2) iniciando con la letra "B", de la misma manera, para documentos relacionados con la boleta de venta, la serie de los mismos deberá iniciar con la letra "B", de lo contrario recibirá rechazo por parte de la SUNAT. El dato informado en el campo Serie 2 (FP_SERIE2) será heredado a los campos F1_SERIE2/F2_SERIE2 según corresponda.
   IMPORTANTE: Para los documentos Factura y Boleta de Venta, se debe capturar el campo Tipo NF (F2_TIPONF) ya que es un dato obligatorio que será enviado dentro del XML.
   Si genera Factura/Boleta de Venta desde Pedido de Venta, deberá así mismo informar el campo Tipo NF (C5_TIPONF).
2. Ingresar a la opción Transmisión Electrónica en la ruta del menú “SIGAFAT | Actualizaciones | Facturación | Transmisión Electrónica”.
3. En los parámetros de inicio, indique el tipo de documento a revisar (Factura, Nota de Crédito, Nota de Débito o Boleta de Venta), informe además la serie de los documentos a visualizar.
4. La rutina muestra el browse con los documentos acorde a los parámetros.
5. La primera vez que se accede a la rutina, es necesario realizar la configuración de conexión con TSS. Para ello, seleccione la opción Configuración del menú de la rutina. Registre la URL donde están ubicados los WS de TSS, URL de conexión a los Web Services de SIGNATURE, área y la contraseña de conexión; ambos datos proporcionados por SIGNATURE. Seleccione la opción “Avanzar”, y espere el mensaje que puede ser exitoso o de falla. Este paso solo es necesario la primera vez o en caso de que algunos de los datos informados cambie.
6. Dentro de la misma rutina, se debe configurar el ambiente con el cuál TSS estará transmitiendo los documentos. Del menú de la rutina Transmisión Electrónica, seleccione la opción Ambiente.  Podrá seleccionar entre 1-Producción ó 2-Homologación, este último es para hacer la transmisión de los documento a un ambiente de pruebas de SIGNATURE. Una vez seleccionado el ambiente recibirá confirmación de la selección en pantalla.
7. Si los pasos anteriores, dieron como resultado un mensaje de éxito, entonces puede comenzar a transmitir documentos a TSS. Para ello, del menú de la rutina Transmisión Electrónica, seleccione la opción Transmitir.  En el cuadro de diálogo se indica el propósito de la opción así como el botón de parámetros. Seleccione el botón de Parámetros, registre la serie y los números inicial y final de los documentos que serán transmitidos. De clic en el botón Ok para confirmar los datos. Después clic en el botón Ok para iniciar el proceso de transmisión, si no existe problema con los archivos XML generados, enviará un mensaje de éxito indicando que los documentos fueron encolados entre los documentos a transmitir por TSS a SIGNATURE a través del Job.
8. Para observar si los documentos fueron autorizados por la SUNAT, seleccione del menú la opción Monitor. Configure los parámetros de visualización. Registre la serie y el número inicial y final de los documentos que quiere monitorear, de clic en el botón Ok. Podrá visualizar los documentos con los posibles estados:
   
   • Azul – Recibido (Está en TSS, pendiente de ingresar al proceso de timbrado)
   • Amarillo  – Esperando ser procesada (En proceso de timbrado). 
   • Rojo – Documento rechazado. 
   • Verde – Documento autorizado
9. En este monitor se visualiza la fecha y hora de autorización del documento por la SUNAT. En caso de documentos rechazados, se muestran las observaciones realizadas por la SUNAT y la recomendación correspondiente.
10. Dentro de la funcionalidad del monitor, se encuentra la visualización del archivo XML autorizado por la SUNAT. Para visualizar el archivo XML autorizado, dé clic en el botón Schema ubicado en la parte inferior de la opción Monitor. El archivo XML será desplegado siempre y cuando el documento seleccionado haya sido aprobado por la SUNAT, de lo contrario se indica al usuario que la visualización no está disponible. Al salir de la opción monitor con el botón OK, se detona la actualización de todos los documentos con la información obtenida de TSS hacia Protheus.

Importante:  Para la Anulación de documentos de tipo Factura de Salida (NF), Nota de Crédito (NCC) y Nota de Débito (NDC) desde las rutinas Facturaciones (MATA467N) o Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N) no se realiza validación cuando estos ya fueron transmitidos, se detalla en el siguiente docuemnto técnico dicha funcionalidad: 9003826_DMINA_9301_Eliminacion_de_validacion_de_Borrado_Anulado_de_NF_NCC_NDC_Transmitidos_Siganture_PER

2.3 Documentos electrónicos UBL 2.1 con RSM

Realizar la transmisión de documentos electrónicos a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), consumiendo los web services del Operador de Servicios Electrónicos (OSE) denominado RSM.

Documentos a transmitir:

• Factura Electrónica.
• Boletas de Venta Electrónica.
• Notas de Crédito Electrónica.
• Notas de Débito Electrónica.
• Comunicados de Baja.
• Comprobantes de Retención.
• Guía de Remisión.

2.3.1 Procedimiento de Implantación

1. Se recomienda realizar un respaldo del repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).

2. Aplicar el paquete de actualización (patch) del presente issue, el cual contiene las siguientes rutinas:

Versiones 12.1.17 o superiores

3. Realizar la actualizaciones de diccionario de acuerdo a la sección 1.3 Diccionario de Datos.

4. En el módulo Configurador (SIGACFG) acceda a Actualizaciones | Diccionario de Datos

NOTA: Las siguientes actualizaciones fueron incorporadas en el pacote 06160 - DMINA-6684 - FACT. ELECTRÓNICA CON OCE TCI PER V 1.

 Creación o modificación de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

Importante:  En caso de no existir el siguiente parámetro deberá ser creado con las siguientes características y las URL de los web services para pruebas y producción serán proporcionadas por RSM.

a) Configuración

CONFIGURACIÓN DE MENÚS 

2.  En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivo/Menú (CFGX013). Informe las nuevas opciones de menú conforme las instrucciones a continuación:

2.3.2 Procedimiento de Utilización

a) Emisión de Documentos

Para Facturas, Boletas de Venta, Notas de Crédito y Débito realice el proceso siguiente:

Desde el módulo Facturación (SIGAFAT) registrar los siguientes documentos:

• Factura de Venta/Boleta de Venta (Actualizaciones | Facturación | Facturaciones).
• Nota de Débito (Actualizaciones | Facturación | Genera. de Notas de Crédito y Débito).
• Nota de Crédito (Actualizaciones | Facturación | Genera. de Notas de Crédito y Débito).

Acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos.

1. Especificar en los parámetros la Serie y el Tipo de Documento: Factura/Nota de Débito/Nota de Crédito/Boleta de Venta.
2. En el menú seleccione Transmitir.
3. Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
   • Serie: Serie de documentos a transmitir.
   • Documento inicial: Número de documento inicial a transmitir.
   • Documento final: Número de documento inicial a transmitir.
4. Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza ventana con el log del proceso, presionar Sí para verificar el resultado de la transmisión.
5. Puede revisar la Constancia de Recepción emitida por el OSE a través de la opción Monitor.
6. Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
   • Serie: Serie de documentos.
   • Documento inicial: Número de documento inicial.
   • Documento final: Número de documento inicial.
7. El monitor cuenta con botones inferiores cuya funcionalidad es la siguiente:
   • Leyenda: Contiene los significados de los estatus de los documentos visualizados en el browse.
   • XML Envío: Muestra el XML firmado y enviado al OSE.
   • CDR: Muestra la Constancia de Recepción emitida por el OSE en formato XML.
   • Salir: Permite cerrar el monitor.
8. En el menú Otras Acciones, seleccione Imprimir PDF.
9. Indique los parámetros para generación del PDF del documento.
   • Serie: Serie de documentos.
   • Documento inicial: Número de documento inicial.
   • Documento final: Número de documento inicial.
10. Visualizará representación gráfica en PDF del documento indicado.

Para Certificados de Retención, realice lo siguiente:

Desde el módulo Financiero (SIGAFAT) registrar Órdenes de Pago que generen retenciones.

En el módulo Libros Fiscales, acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486B), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Cuentas por Pagar| Documentos Electrónicos.

1. Visualizará browse principal con los certificados de retención generados.
2. En el menú seleccione Transmitir.
3. Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
   • Serie: Serie de documentos a transmitir a 4 caracteres
   • Documento inicial: Número de documento inicial a transmitir.
   • Documento final: Número de documento inicial a transmitir.
4. Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza ventana con el log del proceso, presionar Sí para verificar el resultado de la transmisión.
5. Puede revisar la Constancia de Recepción emitida por el OSE a través de la opción Monitor.
6. Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
   • Serie: Serie de documentos.
   • Documento inicial: Número de documento inicial.
   • Documento final: Número de documento inicial.
7. El monitor cuenta con botones inferiores cuya funcionalidad es la siguiente:
   • Leyenda: Contiene los significados de los estatus de los documentos en el browse.
   • XML Envío: Muestra el XML firmado y enviado al OSE.
   • CDR: Muestra la Constancia de Recepción emitida por el OSE en formato XML.
   • Salir: Permite cerrar el monitor.

Para Comunicado de Baja realice el siguiente procedimiento:

1. Desde el módulo de Facturación (SIGAFAT) y registre los siguientes documentos:
2. Factura de venta (Actualizaciones | Facturación | Facturación).
3. Nota de débito (Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito).
4. Nota de crédito (Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito).
5. Acceda a la rutina de documentos electrónicos (Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos).
   
   • En los parámetros de la rutina especifique en Tipo de Documento: Factura.
   • En el menú Otras Acciones, seleccione Comunicado Baja.
   • Indique los parámetros para filtrado de facturas a visualizar:
     - Serie - Serie de facturas a incluir
     - Documento Inicial - Número de factura inicial a incluir
     - Documento Final - Número de factura final a incluir
     - Motivo - Descripción del motivo de cancelación
       Importante: Este texto se informará en todos los comunicados de baja que se procesen.
   • Se mostrará una ventana de Comunicado de Baja (1) en donde podrá seleccionar los documentos que desea cancelar.
     - Haga doble clic en el cuadro de selección del documento que ingresó anteriormente.
     - Haga clic en el botón Confirmar, en este paso se realiza la transmisión del Comunicado de Baja hacía el OSE y si el documento fue autorizado por la SUNAT en automático se realizará la anulación del documento en Protheus, dejando activos los registros del documento en la tabla Libros Fiscales (SF3).

b) Pantalla de Transmisión Electrónica

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Otras acciones / Acciones relacionadas 

2.4 Documentos electrónicos UBL 2.1 con TCI

• Realizar la transmisión de documentos electrónicos a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), consumiendo los web services del Operador de Servicios Electrónicos (OSE) denominado Transporte Confidencial de Información (TCI).

  Documentos a transmitir:

  • Factura Electrónica
  • Boletas de Venta Electrónica
  • Notas de Crédito Electrónica
  • Notas de Débito Electrónica
  • Comunicados de Baja

2.4.1 Procedimiento de Implantación

1. Se recomienda realizar un respaldo del repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).

2. Aplicar el paquete de actualización (patch) del presente issue, el cual contiene las siguientes rutinas:

Versiones 12.1.17 o superiores

3. Realizar la actualizaciones de diccionario de acuerdo a la sección 1.3 Diccionario de Datos.

4. En el módulo Configurador (SIGACFG) acceda a Actualizaciones | Diccionario de Datos

NOTA: Las siguientes actualizaciones fueron incorporadas en el pacote 06160 - DMINA-6684 - FACT. ELECTRÓNICA CON OCE TCI PER V 1.

 Creación o modificación de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

5. Colocar el ejecutable SunatServiceConn.exe en la carpeta del SmartClient local.

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IMPORTANTE: Dentro del SmartClient local de igual manera se deben colocar las siguientes dll´s y el archivo Newtonsoft.Json.xml.

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6. Colocar certificado digital en carpeta del Smartclient Local

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2.4.2 Procedimiento de Utilización

a) Emisión de Documentos

Para Facturas, Boletas de Venta, Notas de Crédito y Débito realice el proceso siguiente:

Desde el módulo Facturación (SIGAFAT) registrar los siguientes documentos:

• Factura de Venta/Boleta de Venta (Actualizaciones | Facturación | Facturaciones).
• Nota de Débito (Actualizaciones | Facturación | Genera. de Notas de Crédito y Débito).
• Nota de Crédito (Actualizaciones | Facturación | Genera. de Notas de Crédito y Débito).

Acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos.

1. Especificar en los parámetros la Serie y el Tipo de Documento: Factura/Nota de Débito/Nota de Crédito/Boleta de Venta.
2. En el menú seleccione Transmitir.
3. Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
   • Serie: Serie de documentos a transmitir
   • Documento inicial: Número de documento inicial a transmitir.
   • Documento final: Número de documento inicial a transmitir.
4. Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza ventana con el log del proceso, presionar Sí para verificar éxito de la transmisión.
5. Puede revisar la constancia de Retención emitida por el OSE a través de la opción Monitor.
6. Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
   • Serie: Serie de documentos a transmitir
   • Documento inicial: Número de documento inicial a transmitir.
   • Documento final: Número de documento inicial a transmitir.
7. El monitor cuenta con los botones inferiores cuya funcionalidad es la siguiente:
   • Leyenda: Contiene los significados de los estatus de los documentos en el browse.
   • XML Envío: Muestra el XML firmado y enviado al OSE.
   • CDR: Muestra la Constancia de Recepción emitida por el OSE en formato XML.
   • Salir: Permite cerrar el monitor.
8. En el menú Otras Acciones, seleccione Imprimir PDF.
9. Indique los parámetros para generación del PDF del documento.
   • Serie: Serie de documentos a transmitir
   • Documento inicial: Número de documento inicial a transmitir.
   • Documento final: Número de documento inicial a transmitir.
10. Visualizará representación gráfica en PDF del documento indicado.

Para Certificados de Retención, realice lo siguiente:

Desde el módulo Financiero(SIGAFAT) registrar Órdenes de Pago que generen retenciones.

En el módulo Libros Fiscales, acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486B), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Cuentas por Pagar| Documentos Electrónicos.

1. Visualizará browse principal con los certificados de retención generados.
2. En el menú seleccione Transmitir.
3. Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
   • Serie: Serie de documentos a transmitir a 4 caracteres
   • Documento inicial: Número de documento inicial a transmitir.
   • Documento final: Número de documento inicial a transmitir.
4. Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza ventana con el log del proceso, presionar Sí para verificar éxito de la transmisión.
5. Puede revisar la constancia de Retención emitida por el OSE a través de la opción Monitor.
6. Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
   • Serie: Serie de documentos a transmitir
   • Documento inicial: Número de documento inicial a transmitir.
   • Documento final: Número de documento inicial a transmitir.
7. El monitor cuenta con los botones inferiores cuya funcionalidad es la siguiente:
   • Leyenda: Contiene los significados de los estatus de los documentos en el browse.
   • XML Envío: Muestra el XML firmado y enviado al OSE.
   • CDR: Muestra la Constancia de Recepción emitida por el OSE en formato XML.
   • Salir: Permite cerrar el monitor.

Para comunicado de baja realice el siguiente procedimiento:

1. Desde el módulo de Facturación (SIGAFAT) y registre los siguientes documentos:
2. Factura de venta (Actualizaciones | Facturación | Facturación).
3. Nota de débito (Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito).
4. Nota de crédito (Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito).
5. Acceda a la rutina de documentos electrónicos (Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos).
   
   • En los parámetros de la rutina especifique en Tipo de Documento: Factura.
   • En el menú Otras Acciones, seleccione Comunicado Baja.
   • Indique los parámetros para filtrado de facturas a visualizar:
     - Serie - Serie de facturas a incluir
     - Documento Inicial - Número de facturas inicial a incluir
     - Documento Final - Número de facturas final a incluir
     - Motivo - Descripción del motivo de cancelación
       Importante: Este texto se informará en todos los comunicados de baja que se procesen.
   • Se mostrará una ventana de Comunicado de baja (1) en donde podrá seleccionar los documentos que desea cancelar.
     - Haga doble clic en el cuadro de selección del documento que ingresó anteriormente.
     - Haga clic en el botón Confirmar, en este paso se realiza la transmisión del Comunicado de Baja hacía OSE y si el documento fue autorizado por la SUNAT en automático se realizará la anulación del documento en Protheus, dejando activos los registros del documento en la tabla Libros Fiscales (SF3).

b) Pantalla de Documentos Electrónicos

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Otras acciones / Acciones relacionadas 

2.5 Comunicado de Baja SUNAT

Enviar a la SUNAT el Comunicado de Baja de documentos electrónicos según lo establece la Resolución de Superintendencia RS 097-2012/SUNAT y de acuerdo a los lineamientos de la Guía para Comunicación de Baja del http://contenido.app.sunat.gob.pe/insc/ComprobantesDePago+Electronicos/Guias_manualesabr2013/Guia+XML+Comunicacion+de+Baja+revisado.pdf

IMPORTANTE

Hasta las versiones previas al 13/08/2019 de la rutina de Documentos electrónicos (MATA486), el periodo permitido para el envío de comunicado de baja de un documento era de 72 hrs posteriores a la fecha de autorización de dicho documento. Para las versiones del día 13 en adelante, el periodo permitido para generación de comunicado de baja de un documento previamente autorizado por la SUNAT, es de 7 días a partir de la autorización de dicho documento. 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2013/374-2013.pdf

NOTA: De acuerdo a la SUNAT, sólo se permite comunicado de baja para Facturas de Venta (NF), Notas de Crédito de Cliente (NCC) y Notas de Débito de Cliente (NDC).

2.5.1 Procedimiento de Implantación

1. Se recomienda realizar un respaldo del repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).

2. Aplicar el paquete de actualización (patch) del presente issue, el cual contiene las siguientes rutinas:

Versiones 12.1.17 o superiores

3. Actualizar los siguientes esquemas (.XSD) en la carpeta schemas de TSS:

• • UBL-VoidedDocuments-1.0.XSD
  • UBL-SunatAggregateComponents-1.0.XSD
  • UBL-CommonAggregateComponents-2.0.XSD
  • UBL-CommonBasicComponents-2.0.XSD
  • UnqualifiedDataTypeSchemaModule-2.0.XSD
  • UBL-CommonExtensionComponents-2.0.XSD
  • UBL-QualifiedDatatypes-2.0.XSD

      4. Actualizar el ejecutable SunatServiceConn en carpeta sunatFiles de TSS.

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      Importante: Verificar que la versión del ejecutable sea la 3.0.

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5. Realizar la actualizaciones de diccionario de acuerdo a la sección 1.3 Diccionario de Datos.

6. En el módulo Configurador (SIGACFG) acceda a Actualizaciones | Diccionario de Datos 

NOTA: Las siguientes actualizaciones fueron incorporadas en el pacote 005863 - DMINA-5746 - COMUNICADO DE BAJA PERU.

• • • Creación de Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:

Grupo: MATA486G

• • Creación/Modificación de campos en el archivo SX3 – Campos:

Tabla SF1 - Encabezado de facturas de entrada.

Crear el campo F1_DTCBAJA.

Crear el campo F1_IDCBAJA.

Modificar opciones de campo F1_FLFTEX.

Tabla SF2 - Encabezado de facturas de salida.

Crear el campo F2_DTCBAJA.

Crear el campo F2_IDCBAJA.

Modificar opciones de campo F2_FLFTEX.

Configuración de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

2.5.2 Procedimiento de Utilización

a) Comunicado de Baja

• Desde el módulo de Facturación (SIGAFAT) y registre los siguientes documentos:
• Factura de venta (Actualizaciones | Facturación | Facturación).
• Nota de débito (Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito).
• Nota de crédito (Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito).
• Acceda a la rutina de documentos electrónicos (Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos) .
  
  • En los parámetros de la rutina especifique en Tipo de Documento: Factura.
  • En el menú Otras Acciones, seleccione Comunicado Baja.
  • Indique los parámetros para filtrado de facturas a visualizar:
    - Serie - Serie de facturas a incluir
    - Documento Inicial - Número de facturas inicial a incluir
    - Documento Final - Número de facturas final a incluir
    - Motivo - Descripción del motivo de cancelación
      Importante: Este texto se informará en todos los comunicados de baja que se procesen.
  • Se mostrará una ventana de Comunicado de baja (1) en donde podrá seleccionar los documentos que desea cancelar.
    - Haga doble clic en el cuadro de selección del documento que ingresó anteriormente.
    - Haga clic en el botón Confirmar, en este paso se realiza la transmisión del Comunicado de Baja hacía TSS y si el documento fue autorizado por la SUNAT en automático se realizará la anulación del documento en Protheus, dejando activos los registros del documento en la tabla Libros Fiscales (SF3).

b) Pantalla de Comunicado de Baja

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Otras acciones / Acciones relacionadas 

3. PUNTOS DE ENTRADA

3.1 PE - M486PENF

Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function M486PENF()

Local cXML := ""

Local cCRLF  := (chr(13)+chr(10) )

Local cFilDoc        := PARAMIXB[1] // Sucursal que emitio el documento.

Local cNumDoc    := PARAMIXB[4] // Número de Documento

Local cCodCli       := PARAMIXB[3] // Código de Cliente

Local cCodLoj       := PARAMIXB[4] // código de tienda

Local cSerieDoc   := PARAMIXB[2] // Serie

Local cEspDoc      := PARAMIXB[5] // Especie

cXML := '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>' + cCRLF

cXML += '<Invoice>' + cCRLF         

// Código necesario para creación del XML

cXML += '</Invoice>' + cCRLF  

Return cXML

3.2 PE - M486PENC

Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function M486PENC()

Local cXML := ""

Local cCRLF  := (chr(13)+chr(10) )

Local cFilDoc        := PARAMIXB[1] // Sucursal que emitio el documento.

Local cNumDoc    := PARAMIXB[4] // Número de Documento

Local cCodCli       := PARAMIXB[3] // Código de Cliente

Local cCodLoj       := PARAMIXB[4] // código de tienda

Local cSerieDoc   := PARAMIXB[2] // Serie

Local cEspDoc      := PARAMIXB[5] // Especie

cXML := '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>' + cCRLF

cXML += '<CreditNote>' + cCRLF         

// Código necesario para creación del XML

cXML += '</CreditNote>' + cCRLF  

Return cXML

3.4 PE - M486PEND

Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function M486PEND()

Local cXML := ""

Local cCRLF  := (chr(13)+chr(10) )  

Local cFilDoc        := PARAMIXB[1] // Sucursal que emitio el documento.

Local cNumDoc    := PARAMIXB[4] // Número de Documento

Local cCodCli       := PARAMIXB[3] // Código de Cliente

Local cCodLoj       := PARAMIXB[4] // código de tienda

Local cSerieDoc   := PARAMIXB[2] // Serie

Local cEspDoc      := PARAMIXB[5] // Especie

cXML := '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>' + cCRLF

cXML += '<DebitNote>' + cCRLF         

// Código necesario para creación del XML

cXML += '</DebitNote>' + cCRLF  

Return cXML

3.5 PE - M486PECR

Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function M486PECR()

Local cXML := ""

Local cCRLF  := (chr(13)+chr(10) )

Local cFilDoc        := PARAMIXB[1] // Sucursal que emitio el documento.

Local cNumDoc    := PARAMIXB[2] // Número de Documento

Local cSerieDoc   := PARAMIXB[3] // Serie

Local cCodProv     := PARAMIXB[4] // Código de Proveedor

Local cCodLoj       := PARAMIXB[4] // código de tienda

cXML := '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>' + cCRLF

cXML += '<Retention>' + cCRLF         

// Código necesario para creación del XML

cXML += '</Retention>' + cCRLF  

Return cXML

3.6 PE - M486PDFGEN

Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function M486PDFGEN()

MsgAlert("Aquí debe colocar lógica para imprimir pdf ")

Return 

3.7 PE - M486NF

Exemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function M486NF()

Local cXML := ""

Local cCRLF  := (chr(13)+chr(10) )

Local cFilDoc       := PARAMIXB[1] // Sucursal

Local cNumDoc       := PARAMIXB[2] // Número de Documento

Local cSerieDoc:= PARAMIXB[3] // Série

Local cEspDoc       := PARAMIXB[4] // Espécie

Local cCodCli       := PARAMIXB[5] // Código de Cliente

Local cCodLoj       := PARAMIXB[6] // código de loja          

cXML += '<cbc:Note>Nombre campo: dato a enviar</cbc:Note> ' + cCRLF

Return cXML

3.8 PE - M486NCC

Exemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function M486NFE()

Local cXML := ""

Local cCRLF  := (chr(13)+chr(10) )

Local cFilDoc       := PARAMIXB[1] // Sucursal

Local cNumDoc       := PARAMIXB[2] // Número de Documento

Local cSerieDoc:= PARAMIXB[3] // Série

Local cEspDoc       := PARAMIXB[4] // Espécie

Local cCodCli       := PARAMIXB[5] // Código de Cliente

Local cCodLoj       := PARAMIXB[6] // código de loja          

cXML += '<cbc:Note>Nombre campo: dato a enviar</cbc:Note> ' + cCRLF

Return cXML

3.9 PE - M486NDC

Exemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function M486NFE()

Local cXML := ""

Local cCRLF  := (chr(13)+chr(10) )

Local cFilDoc       := PARAMIXB[1] // Sucursal

Local cNumDoc       := PARAMIXB[2] // Número de Documento

Local cSerieDoc:= PARAMIXB[3] // Série

Local cEspDoc       := PARAMIXB[4] // Espécie

Local cCodCli       := PARAMIXB[5] // Código de Cliente

Local cCodLoj       := PARAMIXB[6] // código de loja          

cXML += '<cbc:Note>Nombre campo: dato a enviar</cbc:Note> ' + cCRLF

Return cXML

3.10 PE - M486NFE

Exemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function M486NFE()

Local cXML := ""

Local cCRLF  := (chr(13)+chr(10) )

Local cFilDoc       := PARAMIXB[1] // Sucursal

Local cNumDoc       := PARAMIXB[2] // Número de Documento

Local cSerieDoc:= PARAMIXB[3] // Série

Local cEspDoc       := PARAMIXB[4] // Espécie

Local cCodCli       := PARAMIXB[5] // Código de Cliente

Local cCodLoj       := PARAMIXB[6] // código de loja          

cXML += '<cbc:Note>Nombre campo: dato a enviar</cbc:Note> ' + cCRLF

Return cXML

3.11 PE - M486FECVEN

Exemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function M486FECVEN()
      Local cXMLVen := ""
      Local cFecVen := "2020-07-31" + Alltrim(SF2->F2_SERIE) + "-" + Alltrim(SF2->F2_DOC)
      Local cCRLF := (chr(13)+chr(10))

      cXMLVen += ' <cbc:DueDate>' + cFecVen + '</cbc:DueDate>' + cCRLF
Return cXMLVen

31.2 PE - M486PEREF

Exemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function M486PEREF()
      Local cEs := PARAMIXB[1] //Especie
      Local cDc := PARAMIXB[2] //Documento
      Local cSe := PARAMIXB[3] //Serie
      Local cCl := PARAMIXB[4] //Cliente
      Local cLo := PARAMIXB[5] //Loja
      Local cSero := "F009"
      Local cDocO := RTRIM(cNFOri)
      Local cTpDocu := "01"
      Local cDtEmisi := "2020-07-31"

Return {cSero,cDocO,cTpDocu,cDtEmisi}

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}
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