...

NOTA: Las siguientes actualizaciones fueron incorporadas en el pacote 005424.

Creación  de Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:

...

NOTA: Las siguientes actualizaciones fueron incorporadas en el pacote 006863 – DMINA-7936 FACT.ELECT. PERÚ SIGNATURE V 12.1.25.

 Creación o modificación de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

...

2.3 Documentos electrónicos UBL 2.1 con RSM

Realizar la transmisión de documentos electrónicos a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), consumiendo los web services del Operador de Servicios Electrónicos (OSE) denominado RSM.

Documentos a transmitir:

• Factura Electrónica.
• Boletas de Venta Electrónica.
• Notas de Crédito Electrónica.
• Notas de Débito Electrónica.
• Comunicados de Baja.
• Comprobantes de Retención.
• Guía de Remisión.

2.3.1 Procedimiento de Implantación

...

Versiones 12.1.17 o superiores

3. Realizar la actualizaciones de diccionario de acuerdo a la sección 1.3 Diccionario de Datos.

...

 Creación o modificación de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

Importante:  En caso de no existir el siguiente parámetro deberá ser creado con las siguientes características y las URL de los web services para pruebas y producción serán proporcionadas por RSM.

a) Configuración

CONFIGURACIÓN DE MENÚS 

2.  En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivo/Menú (CFGX013). Informe las nuevas opciones de menú conforme las instrucciones a continuación:

2.3.2 Procedimiento de Utilización

a) Emisión de Documentos

Para Facturas, Boletas de Venta, Notas de Crédito y Débito realice el proceso siguiente:

Desde el módulo Facturación (SIGAFAT) registrar los siguientes documentos:

• Factura de Venta/Boleta de Venta (Actualizaciones | Facturación | Facturaciones).
• Nota de Débito (Actualizaciones | Facturación | Genera. de Notas de Crédito y Débito).
• Nota de Crédito (Actualizaciones | Facturación | Genera. de Notas de Crédito y Débito).

Acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos.

1. Especificar en los parámetros la Serie y el Tipo de Documento: Factura/Nota de Débito/Nota de Crédito/Boleta de Venta.
2. En el menú seleccione Transmitir.
3. Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
   • Serie: Serie de documentos a transmitir.
   • Documento inicial: Número de documento inicial a transmitir.
   • Documento final: Número de documento inicial a transmitir.
4. Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza ventana con el log del proceso, presionar Sí para verificar el resultado de la transmisión.
5. Puede revisar la Constancia de Recepción emitida por el OSE a través de la opción Monitor.
6. Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
   • Serie: Serie de documentos.
   • Documento inicial: Número de documento inicial.
   • Documento final: Número de documento inicial.
7. El monitor cuenta con botones inferiores cuya funcionalidad es la siguiente:
   • Leyenda: Contiene los significados de los estatus de los documentos visualizados en el browse.
   • XML Envío: Muestra el XML firmado y enviado al OSE.
   • CDR: Muestra la Constancia de Recepción emitida por el OSE en formato XML.
   • Salir: Permite cerrar el monitor.
8. En el menú Otras Acciones, seleccione Imprimir PDF.
9. Indique los parámetros para generación del PDF del documento.
   • Serie: Serie de documentos.
   • Documento inicial: Número de documento inicial.
   • Documento final: Número de documento inicial.
10. Visualizará representación gráfica en PDF del documento indicado.

Para Certificados de Retención, realice lo siguiente:

Desde el módulo Financiero (SIGAFAT) registrar Órdenes de Pago que generen retenciones.

En el módulo Libros Fiscales, acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486B), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Cuentas por Pagar| Documentos Electrónicos.

1. Visualizará browse principal con los certificados de retención generados.
2. En el menú seleccione Transmitir.
3. Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
   • Serie: Serie de documentos a transmitir a 4 caracteres
   • Documento inicial: Número de documento inicial a transmitir.
   • Documento final: Número de documento inicial a transmitir.
4. Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza ventana con el log del proceso, presionar Sí para verificar el resultado de la transmisión.
5. Puede revisar la Constancia de Recepción emitida por el OSE a través de la opción Monitor.
6. Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
   • Serie: Serie de documentos.
   • Documento inicial: Número de documento inicial.
   • Documento final: Número de documento inicial.
7. El monitor cuenta con botones inferiores cuya funcionalidad es la siguiente:
   • Leyenda: Contiene los significados de los estatus de los documentos en el browse.
   • XML Envío: Muestra el XML firmado y enviado al OSE.
   • CDR: Muestra la Constancia de Recepción emitida por el OSE en formato XML.
   • Salir: Permite cerrar el monitor.

Para Comunicado de Baja realice el siguiente procedimiento:

1. Desde el módulo de Facturación (SIGAFAT) y registre los siguientes documentos:
2. Factura de venta (Actualizaciones | Facturación | Facturación).
3. Nota de débito (Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito).
4. Nota de crédito (Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito).
5. Acceda a la rutina de documentos electrónicos (Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos).
   
   • En los parámetros de la rutina especifique en Tipo de Documento: Factura.
   • En el menú Otras Acciones, seleccione Comunicado Baja.
   • Indique los parámetros para filtrado de facturas a visualizar:
     - Serie - Serie de facturas a incluir
     - Documento Inicial - Número de factura inicial a incluir
     - Documento Final - Número de factura final a incluir
     - Motivo - Descripción del motivo de cancelación
       Importante: Este texto se informará en todos los comunicados de baja que se procesen.
   • Se mostrará una ventana de Comunicado de Baja (1) en donde podrá seleccionar los documentos que desea cancelar.
     - Haga doble clic en el cuadro de selección del documento que ingresó anteriormente.
     - Haga clic en el botón Confirmar, en este paso se realiza la transmisión del Comunicado de Baja hacía el OSE y si el documento fue autorizado por la SUNAT en automático se realizará la anulación del documento en Protheus, dejando activos los registros del documento en la tabla Libros Fiscales (SF3).

b) Pantalla de Transmisión Electrónica

Image Modified

Otras acciones / Acciones relacionadas 

2.4 Documentos electrónicos UBL 2.1 con TCI

• Realizar la transmisión de documentos electrónicos a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), consumiendo los web services del Operador de Servicios Electrónicos (OSE) denominado Transporte Confidencial de Información (TCI).

  Documentos a transmitir:

  • Factura Electrónica
  • Boletas de Venta Electrónica
  • Notas de Crédito Electrónica
  • Notas de Débito Electrónica
  • Comunicados de Baja

2.4.1 Procedimiento de Implantación

...

Versiones 12.1.17 o superiores

3. Realizar la actualizaciones de diccionario de acuerdo a la sección 1.3 Diccionario de Datos.

...

 Creación o modificación de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

5. Colocar el ejecutable SunatServiceConn.exe en la carpeta del SmartClient local.

Image Modified

IMPORTANTE: Dentro del SmartClient local de igual manera se deben colocar las siguientes dll´s y el archivo Newtonsoft.Json.xml.

Image Modified

6. Colocar certificado digital en carpeta del Smartclient Local

Image Modified

2.4.2 Procedimiento de Utilización

a) Emisión de Documentos

Para Facturas, Boletas de Venta, Notas de Crédito y Débito realice el proceso siguiente:

Desde el módulo Facturación (SIGAFAT) registrar los siguientes documentos:

• Factura de Venta/Boleta de Venta (Actualizaciones | Facturación | Facturaciones).
• Nota de Débito (Actualizaciones | Facturación | Genera. de Notas de Crédito y Débito).
• Nota de Crédito (Actualizaciones | Facturación | Genera. de Notas de Crédito y Débito).

Acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos.

1. Especificar en los parámetros la Serie y el Tipo de Documento: Factura/Nota de Débito/Nota de Crédito/Boleta de Venta.
2. En el menú seleccione Transmitir.
3. Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
   • Serie: Serie de documentos a transmitir
   • Documento inicial: Número de documento inicial a transmitir.
   • Documento final: Número de documento inicial a transmitir.
4. Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza ventana con el log del proceso, presionar Sí para verificar éxito de la transmisión.
5. Puede revisar la constancia de Retención emitida por el OSE a través de la opción Monitor.
6. Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
   • Serie: Serie de documentos a transmitir
   • Documento inicial: Número de documento inicial a transmitir.
   • Documento final: Número de documento inicial a transmitir.
7. El monitor cuenta con los botones inferiores cuya funcionalidad es la siguiente:
   • Leyenda: Contiene los significados de los estatus de los documentos en el browse.
   • XML Envío: Muestra el XML firmado y enviado al OSE.
   • CDR: Muestra la Constancia de Recepción emitida por el OSE en formato XML.
   • Salir: Permite cerrar el monitor.
8. En el menú Otras Acciones, seleccione Imprimir PDF.
9. Indique los parámetros para generación del PDF del documento.
   • Serie: Serie de documentos a transmitir
   • Documento inicial: Número de documento inicial a transmitir.
   • Documento final: Número de documento inicial a transmitir.
10. Visualizará representación gráfica en PDF del documento indicado.

Para Certificados de Retención, realice lo siguiente:

Desde el módulo Financiero(SIGAFAT) registrar Órdenes de Pago que generen retenciones.

En el módulo Libros Fiscales, acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486B), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Cuentas por Pagar| Documentos Electrónicos.

1. Visualizará browse principal con los certificados de retención generados.
2. En el menú seleccione Transmitir.
3. Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
   • Serie: Serie de documentos a transmitir a 4 caracteres
   • Documento inicial: Número de documento inicial a transmitir.
   • Documento final: Número de documento inicial a transmitir.
4. Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza ventana con el log del proceso, presionar Sí para verificar éxito de la transmisión.
5. Puede revisar la constancia de Retención emitida por el OSE a través de la opción Monitor.
6. Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
   • Serie: Serie de documentos a transmitir
   • Documento inicial: Número de documento inicial a transmitir.
   • Documento final: Número de documento inicial a transmitir.
7. El monitor cuenta con los botones inferiores cuya funcionalidad es la siguiente:
   • Leyenda: Contiene los significados de los estatus de los documentos en el browse.
   • XML Envío: Muestra el XML firmado y enviado al OSE.
   • CDR: Muestra la Constancia de Recepción emitida por el OSE en formato XML.
   • Salir: Permite cerrar el monitor.

Para comunicado de baja realice el siguiente procedimiento:

1. Desde el módulo de Facturación (SIGAFAT) y registre los siguientes documentos:
2. Factura de venta (Actualizaciones | Facturación | Facturación).
3. Nota de débito (Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito).
4. Nota de crédito (Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito).
5. Acceda a la rutina de documentos electrónicos (Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos).
   
   • En los parámetros de la rutina especifique en Tipo de Documento: Factura.
   • En el menú Otras Acciones, seleccione Comunicado Baja.
   • Indique los parámetros para filtrado de facturas a visualizar:
     - Serie - Serie de facturas a incluir
     - Documento Inicial - Número de facturas inicial a incluir
     - Documento Final - Número de facturas final a incluir
     - Motivo - Descripción del motivo de cancelación
       Importante: Este texto se informará en todos los comunicados de baja que se procesen.
   • Se mostrará una ventana de Comunicado de baja (1) en donde podrá seleccionar los documentos que desea cancelar.
     - Haga doble clic en el cuadro de selección del documento que ingresó anteriormente.
     - Haga clic en el botón Confirmar, en este paso se realiza la transmisión del Comunicado de Baja hacía OSE y si el documento fue autorizado por la SUNAT en automático se realizará la anulación del documento en Protheus, dejando activos los registros del documento en la tabla Libros Fiscales (SF3).

b) Pantalla de Documentos Electrónicos

Image Modified

Otras acciones / Acciones relacionadas 

2.5 Comunicado de Baja SUNAT

Enviar a la SUNAT el Comunicado de Baja de documentos electrónicos según lo establece la Resolución de Superintendencia RS 097-2012/SUNAT y de acuerdo a los lineamientos de la Guía para Comunicación de Baja del http://contenido.app.sunat.gob.pe/insc/ComprobantesDePago+Electronicos/Guias_manualesabr2013/Guia+XML+Comunicacion+de+Baja+revisado.pdf

IMPORTANTE

Hasta las versiones previas al 13/08/2019 de la rutina de Documentos electrónicos (MATA486), el periodo permitido para el envío de comunicado de baja de un documento era de 72 hrs posteriores a la fecha de autorización de dicho documento. Para las versiones del día 13 en adelante, el periodo permitido para generación de comunicado de baja de un documento previamente autorizado por la SUNAT, es de 7 días a partir de la autorización de dicho documento. 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2013/374-2013.pdf

NOTA: De acuerdo a la SUNAT, sólo se permite comunicado de baja para Facturas de Venta (NF), Notas de Crédito de Cliente (NCC) y Notas de Débito de Cliente (NDC).

2.5.1 Procedimiento de Implantación

...

Versiones 12.1.17 o superiores

3. Actualizar los siguientes esquemas (.XSD) en la carpeta schemas de TSS:

• • UBL-VoidedDocuments-1.0.XSD
  • UBL-SunatAggregateComponents-1.0.XSD
  • UBL-CommonAggregateComponents-2.0.XSD
  • UBL-CommonBasicComponents-2.0.XSD
  • UnqualifiedDataTypeSchemaModule-2.0.XSD
  • UBL-CommonExtensionComponents-2.0.XSD
  • UBL-QualifiedDatatypes-2.0.XSD

      4. Actualizar el ejecutable SunatServiceConn en carpeta sunatFiles de TSS.

       Image Modified

      Importante: Verificar que la versión del ejecutable sea la 3.0.

      Image Modified

5. Realizar la actualizaciones de diccionario de acuerdo a la sección 1.3 Diccionario de Datos.

6. En el módulo Configurador (SIGACFG) acceda a Actualizaciones | Diccionario de Datos 

NOTA: Las siguientes actualizaciones fueron incorporadas en el pacote 005863 - DMINA-5746 - COMUNICADO DE BAJA PERU.

• • • Creación de Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:

Grupo: MATA486G

• • Creación/Modificación de campos en el archivo SX3 – Campos:

Tabla SF1 - Encabezado de facturas de entrada.

Crear el campo F1_DTCBAJA.

Crear el campo F1_IDCBAJA.

Modificar opciones de campo F1_FLFTEX.

Tabla SF2 - Encabezado de facturas de salida.

Crear el campo F2_DTCBAJA.

Crear el campo F2_IDCBAJA.

Modificar opciones de campo F2_FLFTEX.

Configuración de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

2.5.2 Procedimiento de Utilización

...

b) Pantalla de Comunicado de Baja

Image Modified

Otras acciones / Acciones relacionadas 

3. PUNTOS DE ENTRADA

3.1 PE - M486PENF

Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function M486PENF()

Local cXML := ""

Local cCRLF  := (chr(13)+chr(10) )

Local cFilDoc        := PARAMIXB[1] // Sucursal que emitio el documento.

Local cNumDoc    := PARAMIXB[4] // Número de Documento

Local cCodCli       := PARAMIXB[3] // Código de Cliente

Local cCodLoj       := PARAMIXB[4] // código de tienda

Local cSerieDoc   := PARAMIXB[2] // Serie

Local cEspDoc      := PARAMIXB[5] // Especie

cXML := '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>' + cCRLF

cXML += '<Invoice>' + cCRLF         

// Código necesario para creación del XML

cXML += '</Invoice>' + cCRLF  

Return cXML

3.2 PE - M486PENC

Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function M486PENC()

...

Local cCodCli       := PARAMIXB[3] // Código de Cliente

Local cCodLoj       := PARAMIXB[4] // código de tienda

Local cSerieDoc   := PARAMIXB[2] // Serie

Local cEspDoc      := PARAMIXB[5] // Especie

cXML := '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>' + cCRLF

cXML += '<CreditNote>' + cCRLF         

// Código necesario para creación del XML

cXML += '</CreditNote>' + cCRLF  

Return cXML

3.4 PE - M486PEND

Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function M486PEND()

Local cXML := ""

Local cCRLF  := (chr(13)+chr(10) )  

Local cFilDoc        := PARAMIXB[1] // Sucursal que emitio el documento.

Local cNumDoc    := PARAMIXB[4] // Número de Documento

Local cCodCli       := PARAMIXB[3] // Código de Cliente

Local cCodLoj       := PARAMIXB[4] // código de tienda

Local cSerieDoc   := PARAMIXB[2] // Serie

Local cEspDoc      := PARAMIXB[5] // Especie

cXML := '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>' + cCRLF

cXML += '<DebitNote>' + cCRLF         

// Código necesario para creación del XML

cXML += '</DebitNote>' + cCRLF  

Return cXML

3.5 PE - M486PECR

Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function M486PECR()

Local cXML := ""

Local cCRLF  := (chr(13)+chr(10) )

Local cFilDoc        := PARAMIXB[1] // Sucursal que emitio el documento.

Local cNumDoc    := PARAMIXB[2] // Número de Documento

Local cSerieDoc   := PARAMIXB[3] // Serie

Local cCodProv     := PARAMIXB[4] // Código de Proveedor

Local cCodLoj       := PARAMIXB[4] // código de tienda

cXML := '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>' + cCRLF

cXML += '<Retention>' + cCRLF         

// Código necesario para creación del XML

cXML += '</Retention>' + cCRLF  

Return cXML

3.6 PE - M486PDFGEN

Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function M486PDFGEN()

MsgAlert("Aquí debe colocar lógica para imprimir pdf ")

Return 

3.7 PE - M486NF

Exemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function M486NF()

Local cXML := ""

Local cCRLF  := (chr(13)+chr(10) )

Local cFilDoc       := PARAMIXB[1] // Sucursal

Local cNumDoc       := PARAMIXB[2] // Número de Documento

Local cSerieDoc:= PARAMIXB[3] // Série

Local cEspDoc       := PARAMIXB[4] // Espécie

Local cCodCli       := PARAMIXB[5] // Código de Cliente

Local cCodLoj       := PARAMIXB[6] // código de loja          

cXML += '<cbc:Note>Nombre campo: dato a enviar</cbc:Note> ' + cCRLF

Return cXML

3.8 PE - M486NCC

Exemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function M486NFE()

Local cXML := ""

Local cCRLF  := (chr(13)+chr(10) )

Local cFilDoc       := PARAMIXB[1] // Sucursal

Local cNumDoc       := PARAMIXB[2] // Número de Documento

Local cSerieDoc:= PARAMIXB[3] // Série

Local cEspDoc       := PARAMIXB[4] // Espécie

Local cCodCli       := PARAMIXB[5] // Código de Cliente

Local cCodLoj       := PARAMIXB[6] // código de loja          

cXML += '<cbc:Note>Nombre campo: dato a enviar</cbc:Note> ' + cCRLF

Return cXML

3.9 PE - M486NDC

Exemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function M486NFE()

Local cXML := ""

Local cCRLF  := (chr(13)+chr(10) )

Local cFilDoc       := PARAMIXB[1] // Sucursal

Local cNumDoc       := PARAMIXB[2] // Número de Documento

Local cSerieDoc:= PARAMIXB[3] // Série

Local cEspDoc       := PARAMIXB[4] // Espécie

Local cCodCli       := PARAMIXB[5] // Código de Cliente

Local cCodLoj       := PARAMIXB[6] // código de loja          

cXML += '<cbc:Note>Nombre campo: dato a enviar</cbc:Note> ' + cCRLF

Return cXML

3.10 PE - M486NFE

Exemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function M486NFE()

Local cXML := ""

Local cCRLF  := (chr(13)+chr(10) )

Local cFilDoc       := PARAMIXB[1] // Sucursal

Local cNumDoc       := PARAMIXB[2] // Número de Documento

Local cSerieDoc:= PARAMIXB[3] // Série

Local cEspDoc       := PARAMIXB[4] // Espécie

Local cCodCli       := PARAMIXB[5] // Código de Cliente

Local cCodLoj       := PARAMIXB[6] // código de loja          

cXML += '<cbc:Note>Nombre campo: dato a enviar</cbc:Note> ' + cCRLF

Return cXML

3.11 PE - M486FECVEN

Exemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function M486FECVEN()
      Local cXMLVen := ""
      Local cFecVen := "2020-07-31" + Alltrim(SF2->F2_SERIE) + "-" + Alltrim(SF2->F2_DOC)
      Local cCRLF := (chr(13)+chr(10))

      cXMLVen += ' <cbc:DueDate>' + cFecVen + '</cbc:DueDate>' + cCRLF
Return cXMLVen

...

3.

...

12 PE - M486PEREF

Exemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function M486PEREF()
      Local cEs := PARAMIXB[1] //Especie
      Local cDc := PARAMIXB[2] //Documento
      Local cSe := PARAMIXB[3] //Serie
      Local cCl := PARAMIXB[4] //Cliente
      Local cLo := PARAMIXB[5] //Loja
      Local cSero := "F009"
      Local cDocO := RTRIM(cNFOri)
      Local cTpDocu := "01"
      Local cDtEmisi := "2020-07-31"

Return {cSero,cDocO,cTpDocu,cDtEmisi}

4. TABLAS UTILIZADAS

• SA1 - Clientes
• SM0 - Empresas
• F3H - Definición de catálogos.
• F3I - Mantenimiento de catálogos.
• SB1 - Productos.
• SAH - Unidades de medida.
• SFB - Impuestos variables.
• SFP - Control de Formularios..
• SF1 - Documentos de entrada.
• SD1 - Items de documentos de entrada.
• SF2 - Documentos de salida.
• SD2 - Items de documentos de salida.
• SYA - Países.
• SF4 - Tipos de Entrada/salida

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<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
    margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
    display: none;
}
#main {
    padding-left: 10px;
    padding-right: 10px;
    overflow-x: hidden;
}

.aui-header-primary .aui-nav,  .aui-page-panel {
    margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
    margin-left: 0px !important;
}
</style>

...