Histórico da Página

...

Se activa el Punto de Entrada M486FECVEN, el cual permite la generación del nodo cbc:DueDate para informar la Fecha de Vencimiento (nodo que sólo aplica para Factura de Venta). Ejemplo del Punto de Entrada:

NOTA: Se debe retornar valor de tipo carácter con el nodo de acuerdo a lo definido por la SUNAT.

Bloco de código

language	delphi
title	M486FECVEN
linenumbers	true

#include 'protheus.ch'

User Function M486FECVEN()
      Local cXMLVen := ""
      Local cFecVen := "2020-07-31" + Alltrim(SF2->F2_SERIE) + "-" + Alltrim(SF2->F2_DOC)
      Local cCRLF  := (chr(13)+chr(10))

      cXMLVen += ' <cbc:DueDate>' + cFecVen + '</cbc:DueDate>' + cCRLF
Return cXMLVen

Image Removed

Se activa la generación del nodo cbc:ElectronicMail para informar el email al cual se hará el envío de documentos electrónicos una vez realizada la transmisión con el OSE denominado RSM, el dato informado corresponde al campos Email (A1_EMAIL) configurado en el Cliente.

Image Removed

Se activa el Punto de Entrada M486PEREF para definir la regla de negocio que aplicará para la generación del nodo cac:BillingReference en las Notas de Crédito de Cliente cuando el documentos origen no existe en Protheus:

NOTA: Se debe retornar un arreglo con la Serie, Folio, Tipo de Documento (Catálogo N.° 01 de la SUNAT) y Fecha de Emisión del documento que será relacionado a la nota de Crédito.

Bloco de código

language	delphi
title	M486PEREF
linenumbers	true

#include 'protheus.ch'

User Function M486PEREF()
	Local cEs := PARAMIXB[1] //Especie
	Local cDc  := PARAMIXB[2] //Documento
	Local cSe  := PARAMIXB[3] //Serie
	Local cCl  := PARAMIXB[4] //Cliente
	Local cLo  := PARAMIXB[5] //Loja
	Local cSero := "F009"
	Local cDocO := RTRIM(cNFOri) 
	Local cTpDocu  := "01"
	Local cDtEmisi := "2020-07-31"
	
Return {cSero,cDocO,cTpDocu,cDtEmisi}

Image Removed

Para mayor información acerca de este tema acceder a Puntos de Entrada RSM

Totvs custom tabs box

tabs	Pre-condiciones, Validación, Paso 03, Paso 04
ids	paso1,paso2

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	paso1

1. Configurar un Cliente que en el campo Nombre (A1_NOME) contenga caracteres especiales. (Desde módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Clientes)

2. Incluir una nueva Factura de Venta utilizando el cliente creado en el punto 1. (Desde módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones)

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso2

1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos (MATA486)

2. Ejecutar la acción Transmitir.

3. Informar en los parámetros las Serie y Folio de la Factura de Venta generada previamente, presionar Ok.

4. Validar que la transmisión haya sido exitosa.

5. Desde Otras acciones ejecutar la acción Imprimir PDF,y validar que en la representación gráfica del documentos en la razón social del cliente se visualicen correctamente los caracteres especiales.

...

Card documentos

Informacao	Se debe contar con la funcionalidad de transmisión electrónica con el Operador de Servicios Electrónicos denominado RSM, de acuerdo a lo definido en el documentos técnico informado en la sección de Asuntos Relacionados.
Titulo	¡IMPORTANTE!

05. ASUNTOS RELACIONADOS

DMINA-7000_DT _Integracion_TOTVS_RSM_Factura_Electronica_PERFactura Electrónica UBL 2.1

Templatedocumentos

HTML

<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
    margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
    display: none;
}
#main {
    padding-left: 10px;
    padding-right: 10px;
    overflow-x: hidden;
}

.aui-header-primary .aui-nav,  .aui-page-panel {
    margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
    margin-left: 0px !important;
}

.aui-tabs.horizontal-tabs>.tabs-menu>.menu-item.active-tab a::after { 
	background: #FF9900; !important 
}

.menu-item.active-tab { 
	border-bottom: none !important; 
}

</style>

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 14

Nova versão Atual

Chave

05. ASUNTOS RELACIONADOS