Histórico da Página
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Campo: | Descrição | |||||
Emitente | Inserir o código do fornecedor da mercadoria. | |||||
Série | Inserir a série da nota fiscal a ser conciliada. Esta informação é válida para todos os países que utilizem série, exceto para a Argentina. | |||||
| Ponto de Emissão | Inserir o Ponto de Emissão da fatura. Esta informação é apresentada no lugar do campo série, quando se tratar de país Argentina. | |||||
| Sucursal Fatura | Inserir o número da sucursal da fatura digitada. | |||||
| Ponto de Venda | Inserir o número do ponto de venda da fatura digitada. | |||||
| Timbrado | Inserir o número de Timbrado referente à legislação paraguaia para o documento. | |||||
| Data Vencimento | Inserir a data de vencimento do Timbrado informado anteriormente. | |||||
| Documento | Inserir o número da nota fiscal a ser conciliada. | |||||
| Estabelecimento | Informar o código do estabelecimento no qual a nota fiscal está sendo conciliada. | |||||
| Estado | Selecionar o estado do estabelecimento. | |||||
| Data Transação | Inserir a data de transação. Exibe como padrão a data atual, podendo essa ser alterada. | |||||
| UUID | Inserir o número UUID (Identificador Único Universal) que consta na nota fiscal do fornecedor.
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| Data Emissão | Inserir a data de emissão da nota fiscal. Essa data deve ser a que consta na nota fiscal. | |||||
| Conta Transitória | Selecionar a conta transitória de fornecedores, para a qual será realizada a contabilização da movimentação. O default desse campo é a conta registrada na função Manutenção Parâmetros do Recebimento (RE0103). | |||||
| Subconta Transitória | Inserir o centro de custo da conta transitória, quando a conta assim o exigir. | |||||
| Moeda | Selecionar o código da moeda em que a Nota Fiscal foi gerada. | |||||
| Cotação Dia | Exibe a cotação da moeda para a conversão dos valores da nota fiscal. | |||||
| Entrega Futura | Quando assinalado, determina que será uma compra com entrega futura. | |||||
| Natureza Vinculada | Inserir a natureza de operação que será utilizada na geração de saldo em poder de terceiros, quando se tratar de uma nota de entrega futura. A natureza de operação deverá ser do tipo Saída e estar parametrizada como "Faturamento com Entrega Futura" na função Cadastro de Natureza de Operação (CD0609). | |||||
| Base Tributável | Inserir o valor de base tributável do documento, quando o fornecedor for estrangeiro. | |||||
| Desconto/Sobretaxa | Indicar se o valor informado será um desconto ou sobretaxa. Esta informação será utilizada somente para cálculo do total da nota e também na geração das duplicatas. | |||||
| Valor Desconto/Sobretaxa | Indicar o valor de desconto ou de sobretaxa que será aplicado ao valor total do documento e também nas duplicatas. |
Tela Manutenção de Faturas - Pasta Observação - RE0994A
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Campo: | Descrição |
Condição Pagamento | Inserir a condição de pagamento para a geração das duplicatas no módulo Contas a Pagar. Se as duplicatas foram geradas manualmente pela tela de Manutenção de Duplicatas, elas não serão geradas novamente e serão mantidas as digitadas pelo usuário. |
| Espécie | Inserir a espécie do documento a ser gerado no módulo Contas a Pagar. |
| Tipo de Despesa | Inserir o código do tipo de despesa para geração das duplicatas. |
| Valor Total Merc | Exibe o valor total da mercadoria. |
| Total Descto | Exibe o valor total dos descontos da nota fiscal. |
| Total Impostos | Exibe o valor total dos impostos da nota fiscal. |
| Valor Despesa | Exibe o valor das despesas da nota fiscal. |
| Arredon Total Nota | Exibe o desconto/sobretaxa para arredondamento da nota fiscal. |
| Valor Total | Exibe o valor total da Nota Fiscal. |
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