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En un ambiente para país localizando Chile versión 12.1.27 en la rutina de pedidos de venta se identifican identifica error en la consulta del tracker. La rutina esta repitiendo varias veces el numero de documento de las facturas que fueron fuerón generadas para un ítem del pedido de venta.
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Se dio tratamiento al código fuente encargado del Tracker tracker de la rutina de pedidos de venta para que muestre correctamente las facturas por itemítem.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Condiciones de pruebas, Flujo de prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - En el programa Clientes (SIGAFAT>ACTUALIZACIONES>ARCHIVOS) dar de alta un Cliente.
- En el programa Productos (SIGAFAT>ACTUALIZACIONES>ARCHIVOS) dar de alta productos para su uso en el pedido de venta.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - En el programa Pedidos de Venta (SIGAFAT>ACTUALIZACIONES>PEDIDOS) se da dar de alta un pedido de venta con los siguientes campos informados:
- Numero.
- Tipo de pedido.
- Cliente.
- Tienda.
- Cli Entrega.
- Tda Entrega.
- Tipo Cliente.
- Condición de pago.
- Doc Gener = Factura.
- En el pedido de venta agregar ítems junto a su cantidad, precio unitario, precio total y tipo de salida.
- En el programa Liberación de Crédito y Stock (SIGAFAT>ACTUALIZACIONES>PEDIDOS) se aprueba el pedido de venta (Todos los items).
- En el programa Generación de Notas (SIGAFAT>ACTUALIZACIONES>FACTURACIÓN) se genera las facturas de los items.
- Selección Parcial.
- Se genera una factura de los items.
- En el programa pedidos de Venta (SIGAFAT>ACTUALIZACIONES>PEDIDOS)
- Se visualiza el tracker.
- Se verifica que no se repitan las NF´s por ítem.
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