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Funções corrigidas até 27 de novembro de 2020
- Na migração do Listner para webservice, foi verificado que não estava sendo contemplada os dados de quantidades de cheques emitidos e cheques devolvidos
- Solução: Alteramos o webservice para contemplar esses dados
- Documentação:Manual do Webservice CRM, PDV e Vendas Assistidas
- Data de Expedição: 30/11/2020
- O Relatório de Lançamentos estava quebrando página na posição errada gerando desperdício de papel.
- Solução: O relatório foi ajustado para totalizar corretamente as linhas e o controle de linhas das páginas.
- Documentação: 9011698 TMN-2213 Erro na Impressão do Relatório de Lançamentos
- Data de Expedição: 30/11/2020
- O sistema não estava baixando a modalidade caderneta para gerar no contas a receber
- Solução: Criamos um Processo de Auditoria dos Lançamentos no CRM para identificarmos a causa do problema relatado.
- Documentação: 9901618 TMN-2767 DT Criação do Processo de Auditoria dos Lançamentos no CRM
- Data de Expedição: 30/11/2020
- Na integração do RMS x Zanthus, o De->Para da filial 5 não estava sendo feito corretamente.
- Solução: Corrigimos o webservice para realizar a conversão De->Para de maneira correta
- Documentação:INF0002 Guia de Instalação e Testes da Integração RMS x Zanthus 360º
- Data de Expedição: 30/11/2020
- A tabulação não estava funcionando corretamente na tela de cadastro de endereço do CRM.
- Solução: Ajustamos a tabulação dos campos da tela de cadastro de endereço do CRM.
- Documentação:9822741 TMN-2637 DT Tabulação Não Esta Funcionando na Tela de Cadastro de Endereço CRM
- Data de Expedição: 30/11/2020
- Ao emitir a NFe de devolução de cupom fiscal em lojas que ainda utilizam ECF, o sistema não estava informando corretamente no campo de observações as informações de data e número de ECF.
- Solução: Realizamos a correção para preencher a data e o número do ECF na observação da nota.
- Documentação: 9007393 TMN-2462 - Correção na formação da observação da nota de devolução - DATA e Numero ECF
- Data de Expedição: 30/11/2020
- A NF estava sendo rejeitada pela SEFAZ - Erro 924.
- Solução: Realizamos alteração para buscar a chave na nota e fazer a referência.
- Documentação: 10151449 TMN-2853 - Erro 924 NF de Devolução
- Data de Expedição: 30/11/2020
- A devolução não estava considerando a embalagem do EAN, logo não multiplicava os itens para devolver estoque.
- Solução: Realizada correção para considerar a embalagem de venda no EAN para realizar a devolução correta na quantidade de itens.
- Documentação: 10017280 TMN-2861 - Correção na devolução - Qtde dos itens com tipo de embalagem diferente de UN.
- Data de Expedição: 30/11/2020
- A rotina exportação de cadastros estava tratando todas as filiais do cliente como NFC-e, não enviando a alíquota reduzida para os casos em que a filial utiliza ECF.
- Solução: Realizamos a correção para não fazer cálculo da alíquota reduzida apenas para os estados RJ e RS.
- Documentação: 10324623 TMN-2876 - Correção no envio da redução para ECF no painel de controle PDV
- Data de Expedição: 30/11/2020
- API VEN estava baixando o estoque incorreto de produtos do tipo receita
- Solução: Ajustamos o cálculo da quantidade a ser baixada quando o produto é do tipo receita.
- Documentação: 10238252 NEXUS-2261 DT API VEN Baixando Estoque Incorreto de Produtos do Tipo Receita
- Data de Expedição: 30/11/2020
- Na chamada PC_RMS_CAL.F_CALCSTPR estava sendo informada no parâmetro a loja cadastrada para o usuário ( AA1RMSUS )
- Solução: Criamos um parâmetro onde informamos a loja sem dígito para quando não for informado a loja da pesquisa e existir loja nesse parâmetro, o programa passa a utilizar essa loja em vez da loja cadastrada para o usuário.
- Documentação: 8455625 NEXUS-1579 DT Na Chamada PC_RMS_CAL.F_CALCSTPR é Informada no Parâmetro a Loja Cadastrada Para o Usuário ( AA1RMSUS )
- Data de Expedição: 30/11/2020
- Alteração de portador nos títulos a receber
- Solução: Foi permitido gravar títulos sem portador e retirado a mudança de datas de vencimento no final de semana.
- Documentação: 10210222 MTRS-3850 DT Permitir Gravar Título sem Portador e não Mudar Datas com Vencimento no Final de Semana
- Data de Expedição: 30/11/2020
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- No processo de Manifesto de Destinatário o conector está apresentando a mensagem 109 - Serviço paralisado sem previsão
- Solução: Entramos em contato com a Sefaz e os mesmos retornaram que em 20/07 foi desativado o WS RecepçãoEvento 1.0 e que devemos usar de agora em diante o WS NfeRecepçãoEvento 4.0.
- Documentação: 9462280 NEXUS-1922 DT Conector Emitindo Mensagem 109 - Serviço Paralisado Sem Previsão
- Data de Expedição: 14/09/2020
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- A pasta PDF do ConectorNFe não se encontrava na rotina de limpeza automatizada
- Solução: A pasta PDF foi adiciona a rotina de limpeza
- Documentação: 7890511 NEXUS-1259 DT Adição da pasta PDF a rotina de limpeza automatizada
- Data de Expedição: 14/09/2020
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- A Geração de nota fiscal em formato txt não estava contemplando alguns campos da NFe 4.00
- Solução: Identificamos o problema e realizamos ajustes para os campos referentes aos CSTs 41,50,60 e 70
- Documentação: 8934090 NEXUS-1692 DT Ajustes PC_FIS_NFE
- Data de Expedição: 14/09/2020
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- Ao bloquear/desbloquear um produto através do VABUESTQ, o sistema não estava registrando nas tabelas de alteração
- Solução: Corrigimos a rotina para gravar os registros nas tabelas de alterados da integração com o PDV
- Documentação: 8629928 TMN-2589 - Gravar registro de alterados para bloqueio e desbloqueio de estoque
- Data de Expedição: 14/09/2020
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- O programa de recálculo de limites não estava contemplando a opção de recálculo de pontos
- Solução: Corrigimos a rotina para exibir e executar o recálculo de pontos fidelidade
- Documentação: 9685492 TMN-2566 - Recálculo de pontos fidelidade
- Data de Expedição: 14/09/2020
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- Inclusão do campo de ramo de atividade no cadastro do cliente (VABUTIPO e VABUCVAR)
- Solução: Incluímos o campo de ramo de atividade, sendo necessário cadastrar a tabela 008, acesso RAMOATA + 000, onde 000 é o código do ramo de atividade para Atacado.
- Documentação: 5897232 TMN-1229 - MIT - Inclusão de novos campos cadastro cliente
- Data de Expedição: 14/09/2020
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- Calculo FECP na agenda manual
- Solução: Quando limpar os valores do FCP por item, também limpar os valores calculados do FCP deste mesmo item.
- Documentação: 9563624 ERM6-2121 DT Limpeza do Valor do FCP em Nota de digitação Manual
- Data de Expedição: 14/09/2020
- Tratamento de Multi-lojas no VGCLNMOV
- Solução: Correção da validação do Multi-lojas no programa VGCLNMOV.
- Documentação: 8518865 ERM6-1637 DT Parametrizar VGCLNMOV para Multilojas
- Data de Expedição: 14/09/2020
- Erro 81 na crítica de notas
- Solução: Os valores do FCP calculados só podem ser alterados no processo de Crítica (não após rateio ou atualização)
- Documentação: 9673507 ERM6-2171 DT Crítica da Atualização Alterando os Valores do FCP Calculados Corretamente
- Data de Expedição: 14/09/2020
- Devolução automática com ICMS ST
- Solução: Na devolução automática não deve zerar a BC do ICMS ST, mesmo que o ICMS ST esteja zerado.
- Documentação: 9559032 ERM6-2202 DT Na Devolução Automática não deve Zerar a BC do ICMS ST mesmo que o ICMS ST esteja Zerado
- Data de Expedição: 14/09/2020
- Nota de estorno sem chave de referência
- Solução: Buscar chave NFe com a filial principal para referenciamento de nota de estorno
- Documentação: 9655580 ERM6-2211 DT Buscar chave NFe com a Filial Principal para Referenciamento de Nota de Estorno
- Data de Expedição: 14/09/2020
- Manutenção do Bloco N do ECF
- Solução: Correção da rotina de gravação dos dados das grades na manutenção do Bloco N - ECF (VCTMECFN).
- Documentação: MTRS-3463 DT Erro13 - Type Mismatch na Manutenção do Bloco N - ECF
- Data de Expedição: 14/09/2020
- Alteração de notas no fiscal mensal
- Solução: Tratamento na validação do FECOP ST.
- Documentação: 9673559 DT Tratamento na Validação do FECOP ST
- Data de Expedição: 14/09/2020
- Erro na Geração do Livro Fiscal de Saída
- Solução: Caso não existam as tabelas mensais de NFC-e, não deve dar erro, deve ignorar e prosseguir
- Documentação: DT Erro na Geração do Livro Fiscal de Saída
- Data de Expedição: 14/09/2020
- Erro na Emissão de NF de Imobilizado
- Solução: A emissão de NF no processo de acordos foi alterada para só selecionar acordos ativos.
- Documentação: 9372333 DT Erro na Emissão de NF
- Data de Expedição: 14/09/2020
- Extra Fornecedor - Imagem da DANFE
- Solução: Correção da rotina de gravação do Extra-Fornecedores quando o caminho da imagem não existe.
- Documentação: 9725547 DT Erro no Extra Fornecedor
- Data de Expedição: 14/09/2020
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Ao informar uma etiqueta de produtos pesáveis (iniciado por 2), o Faturamento Online não estava calculando o valor da etiqueta corretamente. (Esse cálculo é específico do cliente Bistek). Além disso, o Depósito de Trocas não estava funcionando de acordo com o novo layout da etiqueta de produtos pesáveis.
- Solução: Fizemos a correção na leitura da etiqueta conforme novo layout, bem como incluímos o novo layout da etiqueta para o programa de Depósito de Trocas.
- Documentação: 8987812 TMN-2287 DT Cálculo do Preço do Produto Errado Para Etiquetas de Produtos Pesáveis
- Data de Expedição: 17/08/2020
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