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01. VISIÓN GENERAL
Crear una opción en Protheus que permita descargar los archivos del SAT que son necesarios para la validación de la carga del archivo XML de la factura electrónica de los proveedores, como son:
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cargar las Facturas de entrada a partir de la Pre-factura.
02. DEFINICIÓN DE REGLA DE NEGOCIO
Permite realizar descarga de los archivos de Vigencias del Certificado (CSD.TXT), necesario para validar la información contenida en las facturas de entradas que llegan en formato XML. Esta información es utilizada en la opción de Facturas en Validación en la opción de Subir XML.
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| title | NOTA: |
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Verifique el uso de funciones de FTP para ADVPL en el TDN, en la sección Línea Microsiga Protheus/Framework con el link:
Proceso que genera la factura de entrada a partir de las pre-facturas seleccionadas de los proveedores que están en formato XML.
La pantalla mostrada, se compondrá de los siguientes elementos:
Ventana Pre-factura:
Núm. Docto..- Número de la facturas (CPP_DOC).
Serie.- Serie de la factura (CPP_SERIE)
Fecha.- Fecha de la factura (CPP_EMISSA).
Proveedor.- Código del proveedor (CPP_FORNEC).
Tienda.- Código de la tienda (CPP_LOJA)
Descripción.- Nombre del proveedor (A2_NOME).
Importe total.- Valor total de la factura (CPP_TOTAL)
Moneda.- Código de la moneda (CPP_MOEDA).
Validaciones:
- Validar que esta no exista la factura en compras.
- Generación de Log de errores.
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03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
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Mediante el Configurador (SIGACFG), realizar la siguiente configuración al Diccionario de Datos:
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Parámetros Campos (SX6):
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Nombre:
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MV_FTPSAT
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Tipo:
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C
:
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Dirección IP del servidor FTP del SAT, los archivos CSD.TXT y FoliosCFD.TXT.
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Valor Estándar:
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Vacío
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Nombre:
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MV_DIRSAT
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Tipo:
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C
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Descripción:
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Directorio en el servidor FTP del SAT donde se encuentran el archivo CSD.TXT.
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Valor Estándar:
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Vacío
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Nombre:
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MV_DIRCSD
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Tipo:
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C
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Descripción:
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Directorio dentro de Protheus_data, donde se depositara el archivo TXT.
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Valor Estándar:
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05. TABLAS UTILIZADAS
- CPP - Pre-factura.
- CPQ - Detalles de Pre-factura.
- SF1 - Encabezado de Facturas de Entrada.
- SD1 - Ítems de Facturas de Entrada.
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