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Gerenciar os lançamentos no conta corrente de acordos promocionais.

Desenvolver uma aplição onde possa controlar os valores do conta corrente do fornecedor somente no Sillus, onde possa lançar acordos somente para fins de abatimento dos valores que o fornecedor gerou de crédito.

1 - Possibilidade de gerar acordo sem gerar título ou conta corrente no financeiro, gerando somente a informação na aplicação do conta corrente no SM.
2 - Na aplicação MAC0051 ter a opção de lançar débito sem incluir acordo e também quando incluir um lançamento possibilitar a geração do acordo automático sem precisar de utilizar a aplicação de lançamento de acordo.

Caminho

Módulo Acordos e Verbas > Menu Administração > Submenu Conta Corrente Acordo Promocional > Aplicação Manutenção de Lançamentos no Conta Corrente de Acordo Promocional - MAC0051

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Serão listados os campos para realizar a manutenção.

### Instruções para Configuração ###
Em Max Parâmetros > Parâmetros > Tipo de Acordo com Fornecedores -foi adicionado o campo 'Gera Financeiro' para indicar se o acordo de determinado tipo, gerará ou não financeiro. Quando o novo campo estiver desmarcado, o acordo não deverá ser integrado com o financeiro; Se estiver marcado o acordo será integrado no financeiro, conforme processo atual.

### Instruções para Utilização ###
Em Max Compras > Administração > Acordos Promocionais-no novo processo de controle de conta corrente, para acordos do tipo que não geram financeiro (campo 'Gera Financeiro' desmarcado na aplicação Tipo de Acordo com Fornecedores), deverá ser incluído um acordo promocional para o fornecedor com valor zero ('0'). O preenchimento dos demais campos, mantém-se inalterado. Ao incluir o acordo, sua situação será 'Conta Corrente', o mesmo poderá ser impresso, que esta situação não será alterada para Financeiro.

Em Max Compras > Administração > Conta Corrente Acordo Promocional > Manutenção de Lançamentos no Conta Corrente de Acordo Promocional -para iniciar os lançamentos de 'Crédito/Débito' no conta corrente, informe o código do fornecedor no campo 'Fornecedor' e clique no botão 'Selecionar <F8>', serão exibidos todos os acordos do fornecedor, selecione o acordo ou informe o número do acordo no campo 'Acordo Prom.'. Após selecionado o acordo clique no botão 'Criar nova linha - <Ins>' na tabela 'Lançamentos', será exibida a tela 'Movimento'. Quando selecionado o tipo 'Crédito' será habilitado o novo campo 'Gera Acordo Promocional', se este for marcado e nenhum acordo tenha sido informado no campo 'Acordo Prom.', será retornado no campo 'Acordo Prom.' o maior acordo com valor zero do fornecedor/empresa; Ao confirmar o lançamento, abrirá a tela da aplicação 'Manutenção de Acordos Promocionais' e preenchida automaticamente as informações: Empresa, Fornecedor, Comprador (de acordo com o informado no acordo base) e valor (de acordo com o informado no lançamento manual). O preenchimento dos demais campos deverão ser realizados conforme processo atual; poderão ser efetuadas alterações nas informações preenchidas automaticamente. O lançamento de crédito que originou o novo acordo, não será lançado nos movimentos do acordo base.