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Objetivo
Realizar a conferência do Emitir o Livro Fiscal CIAP modelo C para fins de demonstrações conforme o AJUSTE SINIEF da CONFAZ, que institui o documento destinado ao controle de crédito do bem, de acordo com os lançamentos de créditos CIAP do período. de ICMS do ativo permanente.
Os cálculos e valores do CIAP deverão ser configurados conforme dispuser a legislação de cada unidade federada.
Caminho
Módulo Patrimonial > Relatórios > Livros CIAP > CIAP Modelo C - DOM0025
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Atualizar o sistema para a versão 1920.07 01 ou versão superior.
Ter Possuir lançamentos de créditos de CIAP no período (mês e ano) de emissão do relatório.
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Acesse a aplicação e informe o mês limite para controle/ conferência.
Imagem 1 - Relatório Filtros do Livro CIAP Modelo C
Habilite É possível habilitar o parâmetro para emissão do relatório com a descrição completa do bem.
Imagem 2 - Relatório CIAP Filtros do Livro CIAP Modelo C
Informe o tipo de relatório que deseja emitir.
Conferência: emite o relatório para simples conferência.
Definitiva: registra o número do livro e as páginas para demonstração fiscal.
Reemissão: permite imprimir novamente com os dados da emissão definitiva.
Imagem 3 - Filtros do Livro CIAP Modelo C
Quando selecionada a forma Definitiva de emissão, os Os campos Nro Livro CIAP Mod. C e Nro Primeira página Página do livro Livro estarão desabilitados habilitados para edição . Essas informações referem-se a antigas escriturações manuais do livro fiscal.
Informe o tipo de relatório que deseja emitir.
e deverão ser informadas conforme os dados a serem emitidos para fins fiscais.
Imagem 4 - Filtros do Livro CIAP Modelo CImagem 3 - Relatório CIAP
Os botões Termo de Abertura e Termo de Encerramento referem-se a impressão dos termos de abertura e encerramento do antigo livro fiscal enquanto escriturados de forma manual.para geração definitiva e apresentação fiscal quando necessário.
Imagem 5 - Filtros do Livro CIAP Modelo C
Para emissão, clique Clique no botão de Impressão.
Imagem 4 6 - Relatório Filtros do Livro CIAP Modelo C
Será gerado o relatório com as colunas:
Imagem 5 - Relatório CIAP
conforme Modelo C:
Imagem 7 - Livro CIAP Modelo C
No quadro 1 é apresentado a Identificação do Contribuinte com os campos: Nome, CNPJ, Inscrição Estadual, Endereço, Bairro e Município.
Imagem 8 - Livro CIAP Modelo C (Quadro 1)
No quadro 2 é apresentado o Demonstrativo da Base do Crédito a ser Apropriado, com os campos:
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Nº ou Código | Número do Bem adquirido pela empresa. |
| Data | Data de aquisição. |
| Nota Fiscal | Número da Nota Fiscal. |
| Descrição | Descrição do Bem ou Descrição detalhada. |
| Entrada (Crédito) | Valor do crédito de ICMS no momento da aquisição. |
| Saída ou Baixa | Valor de ICMS na saída do bem como transferência ou baixa do bem. |
| Saldo Acumulado | Valor do saldo acumulado no período. |
Ao final do relatório, será impresso total mensal do crédito a ser apropriado pela empresa.
Imagem 9 - Livro CIAP Modelo C (Quadro 2)
No quadro 3 é apresentado o Demonstrativo da Apuração do Crédito a ser Efetivamente Apropriado com os campos:
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Mês | Número do Bem adquirido pela empresa. |
| Tributadas e Exportação | Data de aquisição. |
| Total das Saídas | Número da Nota Fiscal. |
| Coeficiente de Creditamento | Descrição do Bem ou Descrição detalhada. |
| Saldo Acumulado (Base do Crédito) | Valor do crédito de ICMS no momento da aquisição. |
| Fração Mensal | Valor de ICMS na saída do bem como transferência ou baixa do bem. |
| Total do Crédito a ser Apropriado |
Imagem 10 - Livro CIAP Modelo C (Quadro 3)Imagem 6 - Relatório CIAP
Clique no botão Imprimir <F9> para gerar um arquivo de leitura PDF ou enviar o relatório para ser impresso.
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