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Campo: | Descrição: |
Situação | Título está ou não liberado. Quando estiver liberado, o campo ficará como "Liberado", caso contrário o campo "situação" ficará em branco. |
| Fornecedor | Código do fornecedor pertencente ao título. |
| Espécie | Código da espécie pertencente ao título. |
| Título | Número do documento do Contas a Pagar. |
| Id Agrup IBA | |
| Valor do pagamento | Valor de pagamento do título. |
| Valor de Multa | Valor de multa adicionado ao título em pagamento. |
| Valor de Juros | Valor de juros adicionado ao título em pagamento. |
| Correção Monetária | Valor da correção monetária a ser pago por atraso de pagamento. |
| Valor de Desconto | Valor de desconto subtraído do título em pagamento. |
| Valor de Abatimento | Valor de abatimento subtraído do título em pagamento. |
| Forma de Pagamento | Código da forma de pagamento relacionada aos títulos, antecipações/pagamento extrafornecedor do borderô. Para mais detalhes, verificar a descrição do programa Manutenção Formas de Pagamento (APB005AA). |
| F Pagto (Alter) | |
| Valor liquido | Valor liquido do Título. Nesse valor serão descontados os abatimentos, descontos, antecipações e retenções de impostos. E acrescidos do valor, os juros e multas. |
| Data da Cotação | |
| Vaor da Cotação | |
| Valor Pago Original | |
| Valor Multa Original | |
| Valor Juros Original | |
| Correção Monetária Original | |
| Valor de Desconto Original | |
| Valor de Abatimento Original | |
| Usuário | |
| Data de Pagamento | |
| Sequência |
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