Histórico da Página
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| Ocorrência | Motivo | Ação |
|---|---|---|
| Estado de Cobrança não encontrado | Não cadastrado estado de cobrança na filial | Realizar o cadastro completo da filial corrente |
| Documento não informado ou já existente | Não informado ou já usado o documento disponibilizado na tag DocumentCode | Verificar no json recebido a falta ou documento já existe/usado. |
| Código da estação não encontrada | Recebido MP uma estação diferente a cadastrada ou incluída no de/para | Verificar no json recebido se houve mudança ou de/para incorreto. |
| Cliente não informado, não encontrado | Erro na integração do cliente, não encontrado de/para ou bloqueado | Verificar no json recebido o código na tag CustomerVendorInternalId e validar de/para de Cliente e/ou identificar se não esta bloqueado no cadastro de Cliente. |
| Data de Emissão não informada ou incorreta | Data de emissão divergente com o esperado ou faltante na tag IssueDateDocument | Verificar no json recebido a tag IssueDateDocument e verificar se a data recebida é maior dos parâmetros MV_ULMES e MV_DBLQMOV |
| Valor total da Venda zerada | Valor total da venda zerada na tag TotalPrice | Verificar no json recebido o valor recebido na tag TotalPrice |
| Valor liquido da venda zerada | Valor liquido da venda zerada na tag NetPrice | Verificar no json recebido o valor recebido na tag NetPrice |
| Valor bruto da venda zerada | Valor Bruto da venda zerada na tag GrossPrice | Verificar no json recebido o valor recebido na tag GrossPrice |
| Produto não informado ou não encontrado | Produto não informado na tag ListOfSaleItem | Verificar no json recebido o código no bloco a tag ListOfSaleItem e validar de/para de Produto e/ou identificar se não esta bloqueado no cadastro de Produto. |
| Item do produto não informado | Item do produto não informado na tag ItemOrder | Verificar no json recebido o valor na tag ItemOrder no bloco a tag ListOfSaleItem |
Quantidade do produto não informado | Quantidade do produto não informado na tag Quantity | Verificar no json recebido o valor na tag Quantity no bloco a tag ListOfSaleItem |
| Preço Unitário do produto não informado | Preço Unitário do produto não informado na tag UnitPrice | Verificar no json recebido o valor na tag UnityPrice no bloco a tag ListOfSaleItem |
| CFOP do Produto não informado | CFOP do Produto não informado na tag OperationCode | Verificar no json recebido o valor na tag OperationCode no bloco a tag ListOfSaleItem |
| Preço do Produto não informado | Preço de Produto não informado na tag ItemPrice | Verificar no json recebido o valor na tag ItemPrice no bloco a tag ListOfSaleItem |
| Tes do Produto não informada | Não identifico tes no produto ou na Tes Inteligente | Verificar no cadastro de produto se atrelou tes ou se configurou corretamente a Tes Inteligente |
| Possíveis erros na Reserva | Não encontrado de/para de reserva MEnsagem de Erro: Reserva (valor externo) - Já foi usada ou difere com a quantidade reservada (C0_QTDORIG) com a quantidade (valor da tag) recebida na TAG Quantity. | Verificar se integrou a reserva adapter - ItemReserve Verificar o de/para de reserva e identificar se esta correta a quantidade na tag Quantity no bloco ListOfSaleItem Verificar na tabela SC0 se ja houve a deleção do registro, com isso, a reserva ja foi usada ou vencida. |
| Inconsistência na Forma de pagamento | Não encontrado de/para de forma de pagamento Não cadastrado ou não encontrado de/para de Administradora Financeira | Verificar se foi realizado o de/para de Forma de Pagamento no Configurador/Ambiente/Schedule/De Para de Mensagem Unica Verificar se foi realizado o cadastro de Administradora Financeira no Sigaloja e/ou realizado o de/para no Configurador/Ambiente/Schedule/De Para de Mensagem Única |
| Carga completa de estoque não é realizada | Estoque inicial não é atualizado na plataforma VTEX | A data e hora de atualização de estoque na mensagem padronizada, fica registrado nos campos: B2_DULT, B2_HULT. Obs.; Na primeira carga de estoque para mensagem padronizada, esses campos estão vazios e são atualizados no momento da geração da mensagem padronizada. |
| Contas a Receber (SE1) gerado com código do cliente (campo E1_CLIENTE) nas vendas que possuem uma administradora financeira | Configuração da Administradora Financeira (SAE) que está sendo utilizada na venda | Verifique a configuração da Administradora Financeira (SAE) utilizada na venda, se o campo Financiamento Próprio (AE_FINPRO) está marcado com "N"- NÃO |
| Quero mudar a série que meu orçamento é gerado | Devido ao PDV configurado (LG_PDV) usado para gravar a reserva recebida | Verificar na tag <StationSalePointInternalId> o código da estação configurado no De/Para do Protheus e altere o campo PDV (LG_PDV) no Cadastro de Estação (SLG - rotina LOJA121) relacionada. |
12- Onde consultar demais informações sobre configurações do módulo Venda Assistida?
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