Histórico da Página
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Na tela Parâmetros Cliente/Fornecedor/Depositante, clique em Incluir.
Selecione o tipo de parceiro de negócio (cliente).
Selecione o código do cliente.
- Selecione os demais campos parâmetros necessários para este cadastro.
Confira os dados e confirme.
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Campo | Descrição |
---|---|
Tipo | Tipo de parceiro de negócio:
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Cliente / fornec. / deposit. | O código a ser informado deve estar de acordo com o tipo de parceiro selecionado anteriormente. |
Imprimir ponto na classificação fiscal? | Quando assinalado, indica que o ponto será impresso na classificação fiscal. |
Executar limpeza automática do histórico? | Quando assinalado, a limpeza do histórico será efetuada de forma automática. Como o processamento de arquivos EDI gera um grande número de registros em tabela, que são utilizados durante o processamento e mantidos para consultas posteriores na rotina EDI0033 (Painel do EDI). existe a opção de assinalar este parâmetro que indicará se esses dados serão excluídos após o processamento do arquivo, no qual é efetuada apenas a exclusão dos dados de documentos importados com sucesso. A limpeza dos dados de processamento também pode ser realizada no EDI0040 (Eliminação de Dados da Base). Recomenda-se que essa limpeza seja efetuada periodicamente. |
Permitir alteração solicitação carga? | Quando assinalado, será possível efetuar a alteração das informações de data de agendamento, número de viagem, transportador, CFOP e data de emissão do documento. Esta condição aplica-se apenas para o processamento de importação no EDI0050 (Importação de Arquivos). |
Manter cópia arquivo saída pasta LST? | Quando assinalado, o arquivo será mantido na LST após a cópia do mesmo para a pasta cadastrada para o EDI. Ao efetuar a geração dos arquivos de EDI de saída, inicialmente os arquivos são criados na pasta LST cadastrada nos parâmetros de geração de relatórios do Logix, e somente após a conclusão da gravação do arquivo é que ele é movido para a pasta aba cadastrada na rotina rotina EDI0006 (Layouts Cliente / Fornecedor / Depositante). |
Atributo estoque item número série | Código do atributo de estoque que será utilizado na formatação do código do item e no número e série do documento. |
04. ASSUNTOS RELACIONADOS
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