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Essa rotina permite visualizar as informações das apurações de faturamento efetuadas, bem como, assinalar os processos de faturamento como Faturados, para que posteriormente possa ser gerada a Nota Fiscal.
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Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Depositante | Identificação do depositante ao qual se refere a apuração de faturamento. |
| Proposta | Número da Proposta do depositante ao qual o processo de faturamento está vinculado. |
| Referência | Data de referência inicial e final para estabelecer o período para o cálculo da apuração. |
| Selecionar faturados? | Quando assinalado, as apurações do faturamento que foram faturadas serão exibidas. |
| Valor processo | Valor do processo de faturamento, que pode ser alterado enquanto não for realizado o faturamento. |
| Desconto | Valor do desconto a ser assumido para o processo de faturamento. |
| Fat? | Quando assinalado, o processo de faturamento correspondente será selecionado para ser faturado. |
| Canc? | Quando assinalado, o cancelamento será realizado, permitindo retornar à situação dos processos de faturamento de Faturado para Apurado, possibilitando assim que os valores possam ser alterados. |
04. ASSUNTOS RELACIONADOS
- NF Faturam. de
- de Faturamento
| HTML |
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