| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Entrar no módulo de Configurador opcion (SIGACFG) no menu base de datos perguntas\Base de Datos ( CFGX031) en la opcion de preguntas
- Pesquisar por el grupo de preguntas MTR103A e seleccionar en cambiar
- Posicionar en la pregunta 5 e cambiar la descripcion para " Filtrar por" y en las opciones poner 1=Factura ; 2= Pedido de Ventas
- Despues de estos confirmar el cambio
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| - Ahora entrar na opcion de pedido de ventas Pedido de Ventas (MATA410) no modulo de facturacion (SIGAFAT)
- Hacer un pedido de venta por 49.000 ,otro por 120.000 e otro por 60.000
- Entrar en la rutina de Generacion de Factura( MATA468N)
- Facturar totalmente o pedido de 49.000.
- Do pedido de 120.000 solamiente facturar 45.000
- Do pedido de 60.000 facturar tambien por la totalidade
- Ahora ir en el módula Financiero(SIGAFIN) opcion Informe e seleccionar el informe de Bancarizacion ( MATR103a)
- Informar los parametro e na pregunta 5 referente al filtro seccionar la opcion por Factura
- Solamiente dede salir la factura refe al monto de 60.000 ya que este es menor que el minimo de 50.000
- Ahora sacar el informe novamente pero seleccionando la opcion por pedido de ventas
- Debe generar valores ref a factura de 45.000 que esta asociado al pedido de 120.000 e la factura de 60.000, esto pq al selccionr por pedido o informe verifica el monto total del pedido e si for mayor a 50.000 ello genera los pedidos asociados a este pedido mismo que el monto de la factura sea menor a 50.000
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