Histórico da Página

1. Tener o Arquivo Padrão para a província de Santa Fé para poder fazer a importação.
2. En la rutina “Clientes”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), debe haber algunos clientes registrados e os números dos CUIT deve estar dentro do arquivo padrão.
3. En la rutina “Fornecedores”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), debe haber algunos fornecedores registrados e os números dos CUIT deve estar dentro do arquivo padrão.
4. En la rutina “Empr Vs Z. Fiscal”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), debe haber um registro cadastrado para um Cliente com a Data de fim de vigência em branco.
5. En la rutina “Empr Vs Z. Fiscal”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), debe haber um registro cadastrado para um Fornecedor com a Data de fim de vigência em branco.
6. En la rutina “Empr Vs Z. Fiscal”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), debe haber um registro cadastrado para um Cliente com a Data de fim de vigência preenchida.
7. En la rutina “Empr Vs Z. Fiscal”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), debe haber um registro cadastrado para um Fornecedor com a Data de fim de vigência preenchida.

      Padrão Santa Fé(FISA835)

1. Por medio de la rutina “Padrão Santa Fé"en el módulo SIGAFIS - Miscelanea (Archivos Magneticos | Padrão Santa Fé). 
   1. Selecionar a opção percpção.
   2. Selecionar o arquivo para ser importado.
   3. Selecionar a opção de importar.
   4. Por medio de la opción Otras acciones, seleccione la opción Cuadro de conciliación.
   5. Verifique que en la opción (a) Saldo bancario, el valor se está presentando de forma correcta.
   6. En la rutina “Empr Vs Z. Fiscal”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), verificar os registros para Cliente e Fornecedores que estavam com data de fim de vigência em branco, o sistema manteve o registro e criou um novo.
   7. En la rutina “Empr Vs Z. Fiscal”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), verificar os registros para Cliente e Fornecedores que estavam com data de fim de vigência preenchido, o sistema manteve o registro e alterou a data de fim da vigencia.El saldo de la opción (a) Saldo bancario es el mismo valor que se está presentando en el campo saldo actual en el banco utilizado en la operación.