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Nota

title	Considerações gerais importantes

Cada RDA pode estar configurada com um tipo de pagamento somente.
É possível que essa configuração seja alterada, mas é recomendado que termine o fluxo de processamento dos lotes já gerados antes da alteração, ou exclua-os e gere no novo modelo escolhido.
Caso haja lançamentos de débitos para a RDA no lote de pagamento (feitos através da rotina PLSA755-Débitos/Créditos Redes de Atendimento), e a RDA esteja parametrizada com os modelos 1, 2 ou 3, será gerada uma NDF (Nota de Débito ao Fornecedor) correspondente à este débito, que será compensado através da rotina de compensação do módulo Financeiro.
Essa compensação irá ocorrer no momento da geração para os modelos 2 e 3 , e no momento da entrada da nota para o modelo 1.
A compensação automática pode ser parametrizada com o parâmetro MV_PLTPCP, sendo a regra acima o padrão (conteúdo do parâmetro = 1). Caso seja parametrizado com 2, as compensações que geram título no financeiro diretamente do lote de pagamento (modelos 2 e 3) irão compensar somente as NDFs com títulos gerados no mesmo lote. Caso seja parametrizado com 3, não será feita a compensação automática.
Para o modelo 3, somente são apurados os valores da folha calculada (SRC) e do histórico (SRD)

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Parâmetro	Descrição	Conteúdo Padrão
MV_PLINSPJ	Percentual a ser aplicado no cálculo do INSS	0.20
MV_PLPFFIN	Indica se RDAs pessoas físicas podem utilizar pagamento por pedido de compra	.F.
MV_LIMINSS	Valor limite de retenção para o INSS de pessoa física	0
MV_INSIRF	Define se o valor do INSS deve ser abatido da base de calculo do IRRF no Financeiro. "1" = Abate o valor da base de calculo do IRRF. "2" = Näo abate	2
MV_PLTPCP	Compensa NDF? 1=Todas,2=somente lote;3=Nenhuma	1

04. TABELAS UTILIZADAS

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