01. DATOS GENERALES
Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGAFIS- Livros FiscaisLibros Fiscales. |
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Función: | Rutina | Nombre técnico |
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LOCARG.PRW | Arquivos MagnéticosArchivos magnéticos. | LIVADIG.INI | Arquivo Livro Archivo Libro IVA Digital. |
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Ticket: | 10131683 |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-9677 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Modificações no arquivo Modificaciones en el archivo RG 4597 - Livro Libro IVA Digital, tanto para os los registros de Compras quanto compras como para os los de Vendasventas.
03. SOLUCIÓN
Foram realizados os seguintes Se realizaron los siguientes ajustes para que o sistema realize a geração dos dados de forma correta.el sistema realice la generación de los datos de manera correcta.
- Se creó el Criada a "Tipo?" onde é possível filtrar os donde se pueden filtrar los tipos.
- (Importação Importación de Bens, Serviços ou Outrosbienes, servicios u otros.)
- Realizado ajuste onde para os Se realizó el ajuste donde, para los registros referente a RG1415 tenham os conteúdos tengan los contenidos 033 - Liquidação Liquidación primaria de grãos e granos y 331 - Liquidação Liquidación secundaria de grãosgranos.
- Nesses casos o Numero do comprovante deve ser os En estos casos, el número del comprobante debe ser los 8 últimos dígitos do COE e o ponto de venda deve ser zero.del COE y el punto de venta debe ser cero.
- Se realizó el ajuste para los comprobantes de las series B y C.
- La cantidad de alícuotas debe ser cero
Realizado o ajuste para os comprovantes das series B e C.- A quantidade de alíquotas deve ser zero.
Totvs custom tabs box |
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tabs | Configuraciones previas, Flujo de prueba |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| O El sistema deve debe estar apto para a geração generar facturas de faturas de entrada e y de saída, abaixo alguns cadastros essenciais para o processo:salida, vea a continuación algunos archivos esenciales para el proceso: - Archivo del proveeedor Cadastro de fornecedor (MATA020).
- Cadastro Archivo de clientes (MATA030)
- Cadastro Archivo de tipos de entrada e saída y salida (MATA080).
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Totvs custom tabs box items |
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| Módulo Compras: Faturas Facturas de Entrada (MATA101N) Incluir nove faturas sempre se atentando aos campos Numnueve facturas siempre y prestando atención a los campos Núm. de Doc. (F1_DOC) , RG1415/2849 (F1_RG1415), Serie (F1_SERIE), Tp. Venta (F1_TPVENT) - FaturaFactura: 281220200000
- RG1415/2849: 066
- Serie: A
- Tipo de vendaventa: B – Venda Venta de bensbienes.
- FaturaFactura: 281220200001
- RG1415/2849: 066
- Serie: A
- Tipo de vendaventa: S – Prestação Prestación de serviçosservicios.
- FaturaFactura: 281220200002
- RG1415/2849: 066
- Serie: A
- Tipo de vendaventa: A – AMBOS.
- FaturaFactura: 281220200004
- RG1415/2849: 033
- Serie: A
- Tipo de vendaventa: B – Venda Venta de bensbienes.
- FaturaFactura: 281220200005
- RG1415/2849: 331
- Serie: A
- Tipo de vendaventa: B – Venda Venta de bensbienes.
- FaturaFactura: 281220200006
- RG1415/2849: 001
- Serie: A
- Tipo de vendaventa: <VAZIO>
- FaturaFactura: 281220200007
- RG1415/2849: 002
- Serie: A
- Tipo de vendaventa: <VAZIO>
- FaturaFactura: 291220200001
- RG1415/2849: 06
- Serie: B
- Tipo de vendaventa: <VAZIO>
- FaturaFactura: 291220200002
- RG1415/2849: 11
- Serie: C
- Tipo de vendaventa: <VAZIO>
Módulo Livros FiscaisLibros Fiscales: Arquivos Magnéticos Archivos magnéticos (MATA950) - Gerar o arquivo apenas para utilizando a pergunta Genere el archivo solo para utilizarlo en la pregunta "Tipo?" igual a "1-Imp.BensBienes", onde devem ser apresentadas as notasdonde se deben presentar las facturas:
- 281220200002
- 281220200000
- Gerar o arquivo apenas para utilizando a pergunta Genere el archivo solo para utilizarlo en la pregunta "Tipo?" igual a "2-Imp.ServiçosServicios", onde devem ser apresentadas as notasdonde se deben presentar las facturas:
- 281220200001
- 281220200003
- Gerar o arquivo apenas para utilizando a pergunta Genere el archivo solo para utilizarlo en la pregunta "Tipo?" igual a "3-OutrosOtros", onde devem ser apresentadas todas as demais notas geradas com exceção das notas abaixo, ou seja geradas nos outros dois arquivosdonde se deben presentar todas las demás facturas generadas, excepto las siguientes facturas, es decir, las generadas en los otros dos archivos:
- 281220200000
- 281220200001
- 281220200002
- 281220200003
Módulo FaturamentoFacturación. Faturas Facturas de saídas salidas (MATA467N) Incluir dez faturas sempre se atentando aos campos Numdiez facturas siempre prestando atención a los campos Núm. Doc. (F2_DOC) , RG1415/2849 (F2_RG1415), Serie Docto Docum (F2_SERIE), Tp. Venta (F2_TPVENT) - FaturaFactura: 000100000001
- RG1415/2849: 06
- Serie: B
- Tipo de vendaventa: 1-Bienes
- FaturaFactura: 000100000001
- RG1415/2849: 11
- Serie: C
- Tipo de vendaventa: 1-Bienes
- FaturaFactura: 000100000005
- RG1415/2849: 066
- Serie: A
- Tipo de vendaventa: 1-Bienes
- FaturaFactura: 000100000006
- RG1415/2849: 066
- Serie: A
- Tipo de vendaventa: 2-ServiçosServicios
- FaturaFactura: 000100000007
- RG1415/2849: 066
- Serie: A
- Tipo de vendaventa: 4-OutrosOtros
- FaturaFactura: 000100000008
- RG1415/2849: 032
- Serie: A
- Tipo de vendaventa: 1-Bienes
- FaturaFactura: 000100000009
- RG1415/2849: 033
- Serie: A
- Tipo de vendaventa: 1-Bienes
- FaturaFactura: 000100000010
- RG1415/2849: 001
- Serie: A
- Tipo de vendaventa: 1-Bienes
- FaturaFactura: 000100000011
- RG1415/2849: 002
- Serie: A
- Tipo de vendaventa: 1-Bienes
- FaturaFactura: 000100000012
- RG1415/2849: 331
- Serie: A
- Tipo de vendaventa: 1-Bienes
Módulo Livros FiscaisLibros Fiscales:
Arquivos Archivos Magnéticos (MATA950) - Gerar o arquivo apenas para utilizando a pergunta Genere el archivo solo para utilizarlo en la pregunta "Tipo?" igual a "1-Imp.BensBienes", onde devem ser apresentadas as notasdonde se deben presentar las facturas:
000100000005 000100000007
- Gerar o arquivo apenas para utilizando a pergunta Genere el archivo solo para utilizarlo en la pregunta "Tipo?" igual a "2-Imp.ServiçosServicios", onde devem ser apresentadas as notasdonde se deben presentar las facturas:
000100000006 000100000008
- Gerar o arquivo apenas para utilizando a pergunta Genere el archivo solo para utilizarlo en la pregunta "Tipo?" igual a "3-OutrosOtros", onde devem ser apresentadas todas as demais notas geradas com exceção das notas abaixo, ou seja geradas nos outros dois arquivosdonde se deben presentar todas las demás facturas generadas, excepto las siguientes facturas, es decir, las generadas en los otros dos archivos:
000100000005 000100000007 000100000006 000100000008
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Conforme mencionado foi criada a pergunta Según se mencionó, se ha creado la pregunta "Tipo" responsável responsable por realizar os los filtros:
- Importação Importación de bensbienes
- Importação Importación de serviçosservicios.
- OutrosOtros.
A criação dessa pergunta está disponível dentro do arquivo LIVADIG.ini que segue junto ao pacote. La creación de esta pregunta está disponible dentro del archivo LIVADIG.ini, adjunto al paquete
05. ASUNTOS RELACIONADOS
No aplica.
HTML |
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