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Se realizaron los siguientes ajustes para que el sistema realice la generación de los datos de manera correcta.
- Se creó el la pregunta "Tipo?" donde se pueden filtrar los tipos.
- (Importación de bienes, servicios u otros.)
- Se realizó el ajuste donde, para los registros referente a RG1415 tengan los contenidos 033 - Liquidación primaria de granos y 331 - Liquidación secundaria de granos.
- En estos casos, el número del comprobante debe ser los 8 últimos dígitos del COE y el punto de venta debe ser cero.
- Se realizó el ajuste para los comprobantes de las series B y C.
- La cantidad de alícuotas debe ser cero.
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Totvs custom tabs box |
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tabs | Configuraciones previas, Flujo de prueba |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| El sistema debe estar apto para generar facturas de entrada y de salida, vea a continuación algunos archivos esenciales para el proceso: - Archivo del proveeedor proveedor (MATA020).
- Archivo de clientes (MATA030)
- Archivo de tipos de entrada y salida (MATA080).
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Totvs custom tabs box items |
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| Módulo Compras: Facturas de Entrada (MATA101N) Incluir nueve facturas siempre y prestando atención a los campos Núm. de Doc. (F1_DOC) , RG1415/2849 (F1_RG1415), Serie (F1_SERIE), Tp. Venta (F1_TPVENT) - Factura: 281220200000
- RG1415/2849: 066
- Serie: A
- Tipo de venta: B – Venta de bienes.
- Factura: 281220200001
- RG1415/2849: 066
- Serie: A
- Tipo de venta: S – Prestación de servicios.
- Factura: 281220200002
- RG1415/2849: 066
- Serie: A
- Tipo de venta: A – AMBOS.
- Factura: 281220200004
- RG1415/2849: 033
- Serie: A
- Tipo de venta: B – Venta de bienes.
- Factura: 281220200005
- RG1415/2849: 331
- Serie: A
- Tipo de venta: B – Venta de bienes.
- Factura: 281220200006
- RG1415/2849: 001
- Serie: A
- Tipo de venta: <VAZIO>
- Factura: 281220200007
- RG1415/2849: 002
- Serie: A
- Tipo de venta: <VAZIO>
- Factura: 291220200001
- RG1415/2849: 06
- Serie: B
- Tipo de venta: <VAZIO>
- Factura: 291220200002
- RG1415/2849: 11
- Serie: C
- Tipo de venta: <VAZIO>
Módulo Libros Fiscales: Archivos magnéticos (MATA950) - Genere el archivo solo para utilizarlo en la pregunta "Tipo?" igual a "1-Imp.Bienes", donde se deben presentar las facturas:
- 281220200002
- 281220200000
- Genere el archivo solo para utilizarlo en la pregunta "Tipo?" igual a "2-Imp.Servicios", donde se deben presentar las facturas:
- 281220200001
- 281220200003
- Genere el archivo solo para utilizarlo en la pregunta "Tipo?" igual a "3-Otros", donde se deben presentar todas las demás facturas generadas, excepto las siguientes facturas, es decir, las generadas en los otros dos archivos:
- 281220200000
- 281220200001
- 281220200002
- 281220200003
Módulo Facturación. Facturas de salidas (MATA467N) Incluir diez facturas siempre prestando atención a los campos Núm. Doc. (F2_DOC) , RG1415/2849 (F2_RG1415), Serie Docum (F2_SERIE), Tp. Venta (F2_TPVENT) - Factura: 000100000001
- RG1415/2849: 06
- Serie: B
- Tipo de venta: 1-Bienes
- Factura: 000100000001
- RG1415/2849: 11
- Serie: C
- Tipo de venta: 1-Bienes
- Factura: 000100000005
- RG1415/2849: 066
- Serie: A
- Tipo de venta: 1-Bienes
- Factura: 000100000006
- RG1415/2849: 066
- Serie: A
- Tipo de venta: 2-Servicios
- Factura: 000100000007
- RG1415/2849: 066
- Serie: A
- Tipo de venta: 4-Otros
- Factura: 000100000008
- RG1415/2849: 032
- Serie: A
- Tipo de venta: 1-Bienes
- Factura: 000100000009
- RG1415/2849: 033
- Serie: A
- Tipo de venta: 1-Bienes
- Factura: 000100000010
- RG1415/2849: 001
- Serie: A
- Tipo de venta: 1-Bienes
- Factura: 000100000011
- RG1415/2849: 002
- Serie: A
- Tipo de venta: 1-Bienes
- Factura: 000100000012
- RG1415/2849: 331
- Serie: A
- Tipo de venta: 1-Bienes
Módulo Libros Fiscales:
Archivos Magnéticos (MATA950) - Genere el archivo solo para utilizarlo en la pregunta "Tipo?" igual a "1-Imp.Bienes", donde se deben presentar las facturas:
000100000005 000100000007
- Genere el archivo solo para utilizarlo en la pregunta "Tipo?" igual a "2-Imp.Servicios", donde se deben presentar las facturas:
000100000006 000100000008
- Genere el archivo solo para utilizarlo en la pregunta "Tipo?" igual a "3-Otros", donde se deben presentar todas las demás facturas generadas, excepto las siguientes facturas, es decir, las generadas en los otros dos archivos:
000100000005 000100000007 000100000006 000100000008
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