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| Aviso |
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Permite visualizar o valor de ICMS a Recuperar de bens sem data início de crédito CIAP informada, ou data futura no Relatório de Controle de ICMS sobre o Ativo Imobilizado. Valores Possíveis: C (Curto Prazo) / L (Longo Prazo). Padrão: C (Curto Prazo). |
Passo a passo
Acesse a aplicação e selecione a empresa.
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o módulo Patrimonial, clique no menu Relatórios, em seguida clique em Controle de Crédito de ICMS ST sobre Ativo Imobilizado.
Imagem 1 - Menu de acesso - Controle de Crédito de ICMS ST sobre Ativo Imobilizado
Para iniciar, selecione ao menos uma Empresa.
É possível gerar relatórios a partir da seleção dos filtros:
- Grupo: Referente ao grupo do bem.
- Sub Grupo: Sub-grupo associado ao grupo do bem. É necessário informar um grupo para selecionar um Sub Grupo.
- Bem: Número do bem
- Incorporação: Número de incorporação do bem. É necessário informar um Bem para encontrar sua Incorporação.
- Conta:
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- Conta Contábil cadastrada no plano de contas utilizado para aquisição do bem.
- Gerenc.: Conta Gerencial cadastrada no plano de contas.
- Plaqueta: Informe o número da plaqueta se desejar.
Defina os filtros desejados e clique no botão Imprimir <F9>.
Imagem 3 2 - Controle de crédito de ICMS sobre Ativo Imobilizado
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- Até Bem: Exibirá todos os bens do número selecionado no campo Bem até o número informado.
- Até Incorporação: Exibirá todas as incorporações, do número informado no campo Incorp. até o número da incorporação informada.
- Analítico: Exibirá o relatório de controle de crédito de ICMS sobre Ativo Imobilizado completo.
- Sintético: Exibirá o relatório de controle de crédito de ICMS sobre Ativo Imobilizado resumido.
- Status: Filtro para bens incorporados e não incorporados. (Todos: Exibirá todos os bens, incorporados ou não; Incorporados: Exibirá somente os bens incorporados; Não incorporados: Exibirá somente os bens pendentes de incorporação;).
- Descrição completa do Bem: Imprime no relatório a descrição completa dos bens.
- Gera bens com data futura/sem data início CIAP: Imprimirá no relatório os bens que não possuem data de início de crédito de ICMS ou que possuem datas futuras de crédito. Ao marcar essa opção o valor a recuperar de curto e longo prazo será impresso nas colunas do relatório conforme parâmetro dinâmico VISUALIZA_ICMS_REC_CP_LP.
Imagem 4 - Controle de crédito de ICMS sobre Ativo Imobilizado
Filtros
Centro de resultado: Centro de resultado cadastrado no bem.
Por data de aquisição: Período de aquisição dos bens.
Por período: Período em que deseja visualizar os dados de CIAP.
Imagem 5 4 - Controle de crédito de ICMS sobre Ativo Imobilizado
Escolha o tipo de informações que deseja usar como filtro para impressão do relatório, com as opções:
Sair: Encerra a aplicação
Limpar: Limpa todos os filtros em tela
Imprimir: Imprimi o relatório em tela de acordo com os filtros. Caso nenhum filtro tenha sido preenchido será impresso no relatório todos os bens que possuam crédito de ICMS
Imprimir em arquivo: Imprimi o relatório em arquivo texto O Relatório será gerado de acordo com os filtros . Caso nenhum filtro tenha sido preenchido será impresso no relatório todos os bens que possuam crédito de ICMS
Defina o filtros desejados, selecione ao menos uma Empresa e clique no botão Imprimir <F9>.
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selecionados.
Imagem 6 - Controle Analítico de crédito de ICMS sobre Ativo Imobilizado
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Nro Bem | Número registrado para o Bem. |
| Nro Icorp | Número da incorporação do Bem. |
| Desc. Reduzida | Descrição reduzida do Bem. |
| Situação | Situação no qual se encontra o bem: Incorporado, transferido ou baixado. |
| Dta Início CIAP | Data inicio da apropriação de crédito de ICMS |
Dta Fim Exec Curto Prazo | Data fim que será considerado como apropriação de crédito no curto prazo, podendo ser final do exercício seguinte, próximos 12 meses ou inserção manual, conforme registrado na aquisição do bem. |
| Nota Fiscal | Número do documento fiscal. |
| Qtde Meses Regras CIAP | Quantidade de meses para apropriação de credito de icms informado no momento da aquisição do bem. |
| Vlr ICMS | Valor total de ICMS do bem |
ICMS Curto Prazo a Apropriar | Valor do ICMS que será considerado como apropriação de crédito no curto prazo, a base de cálculo é conforme a regra inserida pelo usuário, como final do exercício seguinte, próximos 12 meses ou inserção manual, registrado na aquisição do bem. |
| ICMS Longo Prazo a Apropriar | Valor do ICMS que será considerado como apropriação de crédito no longo prazo, a base de cálculo é conforme a regra inserida pelo usuário, como final do exercício seguinte, próximos 12 meses ou inserção manual, registrado na aquisição do bem. |
| ICMS Normal Acumulado | Valor de ICMS que já sofreu apropriação do crédito. |
| Vlr ICMS Dif. Aliq. | Valor do ICMS Diferencial de alíquota do bem, caso existir. |
| Saldo a Apropriar ICMS Dif. Aliq. | Resultado entre o valor de ICMS menos o valor apropriado, que dará o direito de apropriação do crédito. |
| ICMS Dif. Aliq. Acumulado | Valor de ICMS Diferencial de Alíquota que já sofreu apropriação do crédito. |
Imagem 5 - Exemplo de Relatório
Relatório Sintético de Controle de Crédito.
Defina o filtros desejados, selecione ao menos uma Empresa e clique no botão Imprimir <F9>.
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| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Nro Bem | Número registrado para o Bem. |
| Icorp. | Número da incorporação do Bem. |
| Emp. | Empresa em que o bem foi adquirido e incorporado. |
| Descrição | Descrição do bem. |
| Tipo | Tipo de ICMS, se próprio ou diferencial de alíquota. |
| Dta Início CIAP | Data inicio da apropriação de crédito de ICMS |
Dta Fim Exec Curto Prazo | Data fim que será considerado como apropriação de crédito no curto prazo, podendo ser final do exercício seguinte, próximos 12 meses ou inserção manual, conforme registrado na aquisição do bem. |
| Nota Fiscal | Número do documento fiscal. |
| Vlr ICMS | Valor total de ICMS do bem |
| Vlr Parc CIAP | Valor da parcela de ICMS a ser apropriado. Resultado do Valor de ICMS dividido pela regra de ciap. |
Crédito ICMS | Valor efetivo do ICMS a ser apropriado após a aplicação do quociente referente as saídas apuradas. |
| Despesas | Valor da parcela CIAP menos Crédito de ICMS |
ICMS Curto Prazo a Apropriar | Valor do ICMS que será considerado como apropriação de crédito no curto prazo, a base de cálculo é conforme a regra inserida pelo usuário, como final do exercício seguinte, próximos 12 meses ou inserção manual, registrado na aquisição do bem. |
ICMS Longo Prazo a Apropriar | Valor do ICMS que será considerado como apropriação de crédito no longo prazo, a base de cálculo é conforme a regra inserida pelo usuário, como final do exercício seguinte, próximos 12 meses ou inserção manual, registrado na aquisição do bem. |
| ICMS Acumulado | Valor de ICMS que já sofreu apropriação do crédito. |
Imagem 6 - Controle Sintético de crédito de ICMS sobre Ativo Imobilizado
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Para salvar o relatório em arquivo .PDF, selecione os filtros desejados e clique no botão Imprimir em Arquivo.
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