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Campo:

Descrição:

Item

Selecionar o item que possui substituição tributária.

UF Origem

Selecionar a Unidade de Federação Origem do item que possui substituição tributária.

UF Destino

Selecionar a Unidade de Federação Destino do item que possui substituição tributária.

Nota
titleNota:

Quando implantado um pedido de venda, uma nota fiscal ou um documento de entrada que devem possuir substituição tributária, a busca das alíquotas diferenciadas por item levará em consideração a unidade de federação de origem e a unidade de federação de destino da mercadoria.

Desta forma, será possível que um emitente que tenha estabelecimentos emissores em Estados distintos e que gerem notas fiscais para clientes do mesmo Estado e para os mesmos itens, possam ter alíquotas diferenciadas.

A nova forma de busca da alíquota diferenciada por item X UF Origem X UF Destino é aplicada tanto no faturamento quanto no recebimento.

Exemplo:
Empresa: ABC S/A 
Estabelecimento: 1 – em SC 
Estabelecimento: 2 – em RS 
Ambos vendem o item “Item 01” para clientes que ficam no Estado do Rio de Janeiro. Neste caso a venda poderá ser feita com alíquotas de Substituição Tributária diferencias por Item, UF Origem e UF Destino.

País

Exibe o país ao qual a Unidade de Federação pertence.

% Subst Trib

Inserir o percentual de acréscimo da base de substituição tributária.

% Redução Subs Trib

Inserir o percentual de redução de substituição tributária.

ICMS Estadual Subs Trib

Inserir o percentual de ICMS estadual com substituição tributária.

% Redução ICMS ST Tabela Pauta

Inserir o percentual de redução do valor da base de cálculo do ICMS Substituto a ser considerado quando for utilizando tabela de pauta na base.

% Aplicação Valor PautaInserir o percentual que será aplicado na base da Substituição Tributaria para recálculo da base com % redução da tabela de pauta.

Inclusão/Eliminação Subst Tribut Item/UF

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