Histórico da Página

Informe de Cheques Recibidos

1. Tener datos de Cheques recibidos.

Informe de Solicitud de No Conformidad

1. Tener configurado el parámetro MV_SOLNCP = .T.
2. Tener registrado un Proveedor.
3. Tener registrada una Factura de Entrada.
4. Incluir una Solicitud de Nota de Crédito (MATA055) e informar los datos de la Factura de Entrada previamente grabada.

Informe de Cheques Recibidos

1. A través de la rutina Cheques Recibidos (Informes | Cuentas por Cobrar) en el módulo Financiero, informamos los parámetros.
2. Confirmamos los parámetros y es generado el informe.

3. Como se observa genera el informe de manera correcta.

Informe de Solicitud de No Conformidad

1. A través de la rutina Informe de Solicitud de No Conformidad (Informes | Solicitar y Cotizar) en el módulo de Compras, informamos los parámetros.

2. Confirmamos el proceso e imprimimos el informe.

3. Como se observa muestra correctamente los la columna de "motivos".

Estado Vs. Ing.Brutos (CCO)

1. A través de la rutina Estado Vs. Ing.Brutos (MATA942.PRW) en el módulo de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos), incluimos un registro.
2. Informar el campo Perc.FC/NC (CCO_CPERNC) y como se observa muestra correctamente el combo. 
3. Grabamos el registro.
4. Editamos el registro y cambiamos nuevamente el valor del campo Perc.FC/NC (CCO_CPERNC) y como se observa muestra correctamente el combo. 
5. Grabamos el registro.