| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | passo1 |
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| - Acessar a rotina Orc. Por Fases (OFIXA011) opção Incluir;
- Informe os campos necessários no grid superior, inclusive o campo "Mens.p/ Not" (VS1_MENNOT);
- Informe os campos necessários no grid inferior, salve e avançe o orçamento para faturar.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo2 |
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| - Na tela de "Como Pagar", informe a forma de pagamento, no campo "" selecione a opção "2 - Cupom Fiscal" e Salvar.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo3 |
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| - Então no módulo “05 – Faturamento”, acessar a rotina Venda Direta (LOJA701), posicionar no registro criado e clicar no botão “Finaliza Venda”;
- Note que o campo “Mens. p/ Nota” estará preenchido corretamente com a mensagem informada anteriormente.
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