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ÍNDICE
- Visão Geral
- Exemplo de Utilização
- Premissas para utilização
- Recursos na emissão do documento fiscal
- Demais informações
01. VISÃO GERAL
Esta rotina permite visualizar e cancelar o documento fiscal e a fatura.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
A rotina Operação de Documentos Fiscais está disponível no menu Atualizações / Docs Fiscais / Operação de Documento Fiscal (JURA206).
É necessário marcar a fatura desejada e clicar na opção visualizar ou cancelar, em seguida escolher a série/nota do documento fiscal que será emitidoopção "visualizar", "ver Doc. Fiscal" ou "Cancelar Doc".
03. PREMISSAS PARA UTILIZAÇÃO
Para emissão cancelamento do documento fiscal é possível necessário realizar as configurações abaixo:
- Parâmetros que devem ser configurados:
Parâmetro | Descrição | Conteúdo |
MV_ |
Contém tipos de documentos fiscais utilizados na emissão de notas fiscais.
MV_CODREG
JCFATNF | Indica se a fatura vinculada a NF de Saída deve ser cancelada quando ocorrer o cancelamento. | .T. Cancela a fatura, .F. Mantém a fatura ativa |
MV_JMOTCAN | É obrigatório informar o motivo de cancelamento das faturas? | 1- Sim; 2- Não. |
- Quando o parâmetro MV_JCFATNF estiver habilitado a fatura vinculada ao documento fiscal será cancelada automaticamente. No cancelamento automático da fatura se o parâmetro MV_JMOTCAN for configurado como "1" será exibido a interface para informar o motivo de cancelamento da fatura
- Acessar o módulo SIGACFG (Configurador) em Base de dados / Dicionário / Base de dados / Tabelas Genéricas e criar uma série/nota na tabela genérica 01 - Series de N. Fiscais, para ser utilizada no momento da emissão dos documentos fiscais.
- A numeração do documento fiscal deve conter de 6 a 9 caracteres para sua correta transmissão.
- No cadastro de Escritório as informações de endereço/bairro são obrigatórias para o processo da transmissão.
- Cadastrar o Produto em Atualizações / Cadastros / Docs Fiscais / Produtos considerando o correto preenchimento dos campos:
- Origem (B1_ORIGEM);
- NCM (B1_POSIPI) com 8 ou 2 dígitos;
- Unidade de Medida (B1_UM);
- Cód Serv. ISS (B1_CODISS).
- Cadastrar o Tipo de Entrada e Saída (TES) em Atualizações / Cadastros / Docs Fiscais / Tipos de Entrada e Saída considerando o correto preenchimento dos campos:
- ISS (F4_ISS);
- Situação Tributária ISS (F4_CSTISS);
- Situação Tributária ICMS (F4_SITTRIB);
- Cód Trib IPI (F4_CTIPI); CFOP (F4_CF - normalmente 5933 ou 6933).
04. RECURSOS NA EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL
Para faturas de moeda estrangeira, os documentos fiscais serão emitidos e convertidos para a moeda nacional com base no parâmetro MV_JNFSCOT. Este parâmetro define qual será o valor de cotação sugerida durante a emissão do documento fiscal, além da sugestão do parâmetro, o usuário poderá informar uma nova cotação antes da emissão do documento fiscal.- Parâmetro configurado MV_JNFSCOT = 1:
- A cotação sugerida será a da data de emissão da fatura.
- Parâmetro configurado MV_JNFSCOT = 2:
- A cotação sugerida será a da data de emissão do documento fiscal.
- Parâmetro configurado MV_JNFSCOT = 3:
- A cotação sugerida será a da última baixa recebida da fatura (necessário que o parâmetro MV_JURXFIN esteja habilitado).
Na emissão do documento fiscal se os campos da fatura Nf Subst. (NXA_NFSUBS) e Serie Subst. (NXA_SERSUB) contiverem valor, estes serão replicados para os campos Nf Subst. e Serie Subst. do cabeçalho da Nota Fiscal (SF2). Caracterizando a NF atual emitida como substituta do documento fiscal cancelado. Não há.
05. DEMAIS INFORMAÇÕES
Ao gerar o documento fiscal, no campo "Cotação NFs" (NXA_NFCOTA) da fatura a cotação utilizada será gravada.- Estrutura da tabela de Faturas (NXA): http://tdn.totvs.com/x/0_QuHg