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ÍNDICE

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de Utilização
  3. Premissas para utilização
  4. Recursos na emissão do documento fiscal
  5. Demais informações

01. VISÃO GERAL

Esta rotina permite visualizar e cancelar o documento fiscal e a fatura.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO


A rotina Operação de Documentos Fiscais está disponível no menu Atualizações / Docs Fiscais / Operação de Documento Fiscal (JURA206).

É necessário marcar a fatura desejada e clicar na opção visualizar ou cancelar, em seguida escolher a série/nota do documento fiscal que será emitidoopção "visualizar", "ver Doc. Fiscal" ou "Cancelar Doc".

03. PREMISSAS PARA UTILIZAÇÃO

Para emissão cancelamento do documento fiscal é possível necessário realizar as configurações abaixo:

  • Parâmetros que devem ser configurados:
ParâmetroDescriçãoConteúdo
MV_
ESPECIE

Contém tipos de documentos fiscais utilizados na emissão de notas fiscais.

SPED

MV_CODREG

Código do regime tributário do emitente da Nf-e. (1-Simples Nacional; 2-Simples Nacional- Excesso de sub-limite de receita bruta; 3- Regime Nacional)3MV_JCONFATInforme a condição de pagamento para geração de títulos financeiros da fatura.MV_JEMINFInforme qual sera a data de emissão do Documento Fiscal de Saída. (.T. True/Verdadeiro - Data da Fatura; .F. False/Falso - Data base.)MV_JMOENACInforme a moeda nacional utilizada na conversão de valores do Faturamento de Serviços.MV_JPREFATInforme o prefixo para a geração dos títulos financeiros da fatura.MV_JPRODDInforme o Produto de Despesas para a geração do Documento Fiscal.MV_JPRODHInforme o Produto de Honorários para a geração do Documento Fiscal.MV_JSERNFInforme a série para a geração de Documentos Fiscais de Saída.MV_JTESNFInforme a TES para geração de documento.MV_JNFSCOTDefine qual a cotação utilizada na emissão da NFSe 1=Cotação da emissão da fatura; 2=Cotação da data  emissão da NFSe; 3=Cotação do recebimento da fatura
JCFATNF

Indica se a fatura vinculada a NF de Saída deve ser cancelada quando ocorrer o cancelamento.

.T. Cancela a fatura, .F. Mantém a fatura ativa

MV_JMOTCAN

É obrigatório informar o motivo de cancelamento das faturas? 1- Sim; 2- Não.
  • Quando o parâmetro MV_JCFATNF estiver habilitado a fatura vinculada ao documento fiscal será cancelada automaticamente. No cancelamento automático da fatura se o parâmetro MV_JMOTCAN for configurado como "1" será exibido a interface para informar o motivo de cancelamento da fatura
  • Acessar o módulo SIGACFG (Configurador) em Base de dados / Dicionário / Base de dados / Tabelas Genéricas e criar uma série/nota na tabela genérica 01 - Series de N. Fiscais, para ser utilizada no momento da emissão dos documentos fiscais.
  • A numeração do documento fiscal deve conter de 6 a 9 caracteres para sua correta transmissão.
  • No cadastro de Escritório as informações de endereço/bairro são obrigatórias para o processo da transmissão.
  • Cadastrar o Produto em Atualizações / Cadastros / Docs Fiscais / Produtos considerando o correto preenchimento dos campos:
    • Origem (B1_ORIGEM);
    • NCM (B1_POSIPI) com 8 ou 2 dígitos;
    • Unidade de Medida (B1_UM);
    • Cód Serv. ISS (B1_CODISS).
  • Cadastrar o Tipo de Entrada e Saída (TES) em Atualizações / Cadastros / Docs Fiscais / Tipos de Entrada e Saída considerando o correto preenchimento dos campos:
  • ISS (F4_ISS);
  • Situação Tributária ISS (F4_CSTISS);
  • Situação Tributária ICMS (F4_SITTRIB);
  • Cód Trib IPI (F4_CTIPI);
    • CFOP (F4_CF - normalmente 5933 ou 6933).

04. RECURSOS NA EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL

Para faturas de moeda estrangeira, os documentos fiscais serão emitidos e convertidos para a moeda nacional com base no parâmetro MV_JNFSCOT. Este parâmetro define qual será o valor de cotação sugerida durante a emissão do documento fiscal, além da sugestão do parâmetro, o usuário poderá informar uma nova cotação antes da emissão do documento fiscal.

  • Parâmetro configurado MV_JNFSCOT = 1:
    • A cotação sugerida será a da data de emissão da fatura.
  • Parâmetro configurado MV_JNFSCOT = 2:
    • A cotação sugerida será a da data de emissão do documento fiscal.
  • Parâmetro configurado MV_JNFSCOT = 3:
    • A cotação sugerida será a da última baixa recebida da fatura (necessário que o parâmetro MV_JURXFIN esteja habilitado).

Na  emissão do documento fiscal se os campos da fatura Nf Subst.   (NXA_NFSUBS) e Serie Subst. (NXA_SERSUB) contiverem valor, estes serão replicados para os campos Nf Subst. e Serie Subst. do cabeçalho da Nota Fiscal (SF2). Caracterizando a NF atual emitida como substituta do documento fiscal cancelado.   Não há.

05. DEMAIS INFORMAÇÕES

Ao gerar o documento fiscal, no campo "Cotação NFs" (NXA_NFCOTA) da fatura a cotação utilizada será gravada.