Histórico da Página

...

• Ao efetuar a exportação do cadastro para o PDV, a rotina enviava as alíquotas de FECOP para produtos com CST 60.
• Solução: Corrigimos a rotina para não enviar os valores de FECOP para produtos com CST 60. 
• Documentação: 10578548 TMN-3036 - Não enviar FECOP para CST 60
• Data de Expedição: 01/02/2021

• Débitos nos Livros Fiscais
• Solução: Alterar a PC_FIS_MES para dar ao CRF 532 (CFOP 5202) o mesmo tratamento dado aos CRF´s 587 e 588, ou seja, zerar os valores de ICMS e ICMS-ST, pois os mesmos são destacados na NFE apenas para crédito do destinatário.
• Documentação: 10109718 MTRS-3865 DT Débito Indevido NFE
• Data de Expedição: 01/02/2021

• Baixa de créditos no VARMSTEF
• Solução: Foi corrigido a montagem da consulta acrescentando as aspas simples no valor do campo TVF_EST.
• Documentação: 10358518 MTRS-4073 DT Erro ao consultar a tabela AG2VTFVF
• Data de Expedição: 01/02/2021

• Consulta de Bem no Gerenciamento de Bens
• Solução: Alterar o programa de Gerenciamento de Bens (VAIMGBEM) para que o valor do ICMS não seja abatido do totalizador do Valor do Bem nem do Valor a Depreciar.
• Documentação: 10143915 MTRS-3810 DT Valor a Depreciar e Valor Total Abatendo o Valor do ICMS
• Data de Expedição: 01/02/2021

• Seleção de dados do Razão Contábil
• Solução: Alterações realizadas na seleção de dados para o razão contábil e parâmetros passados para processamento da mesma.
• Documentação: 9446259 MTRS_3236 DT Seleção de Dados Razão Contábil VCTRRAZN
• Data de Expedição: 01/02/2021

• Abertura de Movimento de Caixa
• Solução: Alterar o programa VGTUINIC, na rotina "GravarMovto" do formulário frmABREMOVI, para exibir o retorno da PC_TES_VDT.PROC_TES_ABRE.
• Documentação: 10343517 MTRS-3907 DT Erro ao Abrir Movimento de Caixa
• Data de Expedição: 01/02/2021

• Nota com produtos importação destaque IPI e CFOP devido
• Solução: Cadastro Verifica filial importadora - Par 9 - FLIMPXXXXX
• Documentação: 10222268 ERM6-2504 DT Nota com produtos importação destaque IPI e CFOP devido
• Data de Expedição: 01/02/2021

• Registros de Inventário no SPED Fiscal
• Solução: Alterar a PROC_FIS_PSED_INV para gerar os registros H020 mesmo com o motivo = 1 (apenas para o RS) e gerar os registros de inventário mesmo com o estoque zerado.
• Documentação: DT Registros de Inventário - SPED Fiscal
• Data de Expedição: 01/02/2021

• Ressarcimento de ST / RS (SPED Fiscal)
• Solução: Alterar a PROC_FIS_SPED_LFIS para não gerar os registros C180 / C181 / C185 / C186 para produtos do tipo = 3 (receita)
• Documentação: DT Ressarcimento de ST - Produtos Receita
• Data de Expedição: 01/02/2021

• Relatório de Despesas
• Solução: Alterar Relatório de Despesas (VGLRDESP) para correção do totalizador das agendas que estava calculando errado
• Documentação: 10614736 DT Relatório de Despesas
• Data de Expedição: 01/02/2021

     Funções corrigidas até 22 de janeiro de 2021

...

• No processo de Manifesto de Destinatário o conector está apresentando a mensagem 109 - Serviço paralisado sem previsão
• Solução: Entramos em contato com a Sefaz e os mesmos retornaram que em 20/07 foi desativado o WS RecepçãoEvento 1.0 e que devemos usar de agora em diante o WS NfeRecepçãoEvento 4.0.
• Documentação: 9462280 NEXUS-1922 DT Conector Emitindo Mensagem 109 - Serviço Paralisado Sem Previsão
• Data de Expedição: 14/09/2020

...

• A pasta PDF do ConectorNFe não se encontrava na rotina de limpeza automatizada
• Solução: A pasta PDF foi adiciona a rotina de limpeza
• Documentação: 7890511 NEXUS-1259 DT Adição da pasta PDF a rotina de limpeza automatizada
• Data de Expedição: 14/09/2020

...

• A Geração de nota fiscal em formato txt não estava contemplando alguns campos da NFe 4.00
• Solução: Identificamos o problema e realizamos ajustes para os campos referentes aos CSTs 41,50,60 e 70
• Documentação: 8934090 NEXUS-1692 DT Ajustes PC_FIS_NFE
• Data de Expedição: 14/09/2020

...

• Inclusão do campo de ramo de atividade no cadastro do cliente (VABUTIPO e VABUCVAR)
• Solução: Incluímos o campo de ramo de atividade, sendo necessário cadastrar a tabela 008, acesso RAMOATA + 000, onde 000 é o código do ramo de atividade para Atacado.
• Documentação: 5897232 TMN-1229 - MIT - Inclusão de novos campos cadastro cliente
• Data de Expedição: 14/09/2020

...

• Calculo FECP na agenda manual
• Solução: Quando limpar os valores do FCP por item, também limpar os valores calculados do FCP deste mesmo item.
• Documentação: 9563624 ERM6-2121 DT Limpeza do Valor do FCP em Nota de digitação Manual
• Data de Expedição: 14/09/2020

• Erro 81 na crítica de notas
• Solução: Os valores do FCP calculados só podem ser alterados no processo de Crítica (não após rateio ou atualização)
• Documentação: 9673507 ERM6-2171 DT Crítica da Atualização Alterando os Valores do FCP Calculados Corretamente
• Data de Expedição: 14/09/2020

• Devolução automática com ICMS ST
• Solução: Na devolução automática não deve zerar a BC do ICMS ST, mesmo que o ICMS ST esteja zerado.
• Documentação: 9559032 ERM6-2202 DT Na Devolução Automática não deve Zerar a BC do ICMS ST mesmo que o ICMS ST esteja Zerado
• Data de Expedição: 14/09/2020

• Nota de estorno sem chave de referência
• Solução: Buscar chave NFe com a filial principal para referenciamento de nota de estorno
• Documentação: 9655580 ERM6-2211 DT Buscar chave NFe com a Filial Principal para Referenciamento de Nota de Estorno
• Data de Expedição: 14/09/2020

• Manutenção do Bloco N do ECF
• Solução: Correção da rotina de gravação dos dados das grades na manutenção do Bloco N - ECF (VCTMECFN).
• Documentação: MTRS-3463 DT Erro13 - Type Mismatch na Manutenção do Bloco N - ECF
• Data de Expedição: 14/09/2020

• Alteração de notas no fiscal mensal
• Solução: Tratamento na validação do FECOP ST.
• Documentação: 9673559 DT Tratamento na Validação do FECOP ST
• Data de Expedição: 14/09/2020

• Erro na Geração do Livro Fiscal de Saída
• Solução: Caso não existam as tabelas mensais de NFC-e, não deve dar erro, deve ignorar e prosseguir
• Documentação: DT Erro na Geração do Livro Fiscal de Saída
• Data de Expedição: 14/09/2020

• Erro na Emissão de NF de Imobilizado
• Solução: A emissão de NF no processo de acordos foi alterada para só selecionar acordos ativos.
• Documentação: 9372333 DT Erro na Emissão de NF
• Data de Expedição: 14/09/2020

...