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Objetivo

Instruir os usuários quanto a realização do cadastro do fornecedor, podendo este ser definido como: Distribuidor, Indústria ou Prestador de Serviços.

Caminho

Módulo Cadastro > Cadastro > Fornecedor – - MAX0055.

Pré-Requisitos e Restrições

• Ter o fornecedor cadastrado no Cadastro de Pessoa
• Ter realizado o Cadastro de Comprador
• Ter realizado o Cadastro da Divisão

Passo a passo

Aba Geral

Acesse: Módulo Cadastro > Cadastro > Fornecedor – MAX0055.

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Finalizadas as configurações, clique no botão Atualizar <F4>.

Aba Divisão

Ainda no cadastro do fornecedor, há a aba de divisão para informar o comprador, o prazo para pagamento, regime de tributação, entre outros. Ao incluir um fornecedor devem ser parametrizadas as divisões de negócio (empresas que estiverem relacionadas) que poderão comprar desse fornecedor e cada divisão possuíra regras específicas de negociação.

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%Cálculo Funrural/Senar: Definição do % correspondente ao Senar. Para mais informações clique aqui.

Aba EDI

Quando utiliza arquivos automáticos para pedido de compra é necessário a utilização de layout, para isso configura-se o EDI. Na aba EDI do cadastro do fornecedor é feito o vínculo do layout com o EDI, além de definir os Prazos para Retiradas dos Arquivos EDI por parte da empresa, sendo possível configurar e-mail de envio dos arquivos.

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Imagem 6 – Cadastro do Fornecedor

Aba Dados Cadastrais

Nessa aba são exibidos os dados cadastrais do fornecedor trazidos das informações configuradas no Cadastro de Pessoa.

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Imagem 7 – Cadastro do Fornecedor

Aba Contato

Informar os contatos do fornecedor para definição dos responsáveis pelas operações de negociações entre empresa e fornecedor.

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Imagem 8 – Cadastro do Fornecedor

Aba Segmento Fornecedor (Seg Fornecedor)

Segmento do Fornecedor tem como objetivo dividir um fornecedor em grupos de acordo com seu tipo de fornecimento, considerando que um mesmo fornecedor pode oferecer diversos tipos de mercadorias, dessa forma, esse segmento estará vinculado a uma família.

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Com essa etapa feita, no Cadastro do Fornecedor, na aba Seg Fornec, faça o vínculo.

Aba Empresa

São determinadas as configurações específicas de tratamento para as filiais, matriz e CD da empresa em relação ao fornecedor definindo informações como o acréscimo de prazo de entrega, bloqueio de compra, o contato do fornecedor para aquela filial, matriz ou CD.

As informações configuradas serão utilizadas no Contrato de Fidelidade.

Imagem 12 – Fornecedores

Aba Condições de Pagamento Vendas

Nessa aba são definidas as variáveis, como acréscimos e acordos financeiros que serão aplicados a cada tipo de condição de pagamento.

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Imagem 13 – Cadastro de Fornecedor

Aba CGO

Exibe os CGOs que foram configurados específicos para fornecedor na aplicação Código Geral de Operações no MaxParametro.

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Imagem 14 – Cadastro do Fornecedor

Aba Agenda Visita

Nessa aba é definida a periodicidade de visita do fornecedor ao cliente, para controle de estoque, relacionamento e verificações.

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Clique no botão Atualizar <F4>.

Aba CGO/CFOP

Essa aba é para configurações fiscais do fornecedor, nela você limita o CFOP por CGO e por divisão para o Recebimento.

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