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Campo:	Descrição
Uni. Prest.	Código da unidade relacionada à Manutenção Cadastro Unidades.
Forn	Código do fornecedor no EMS.Na inclusão do prestador, caso não exista fornecedor criado, este campo deverá ser informado com zeros. Este será automaticamente carregado com o código do fornecedor no Financeiro ao término da inclusão.
Ree.	Define se o prestador será utilizado para pagamento de reembolso por meio do módulo de Atendimento ao Público. Prestadores de reembolso não prestam atendimentos a beneficiários. A operadora poderá optar por possuir apenas um prestador genérico para o processo de reembolso. Neste caso, o reembolso ao beneficiário deverá ocorrer por meio de um pagamento extra-fornecedor diretamente no EMS, sendo possível obter o nome e a carteira do beneficiário para que o pagamento possa ser efetuado por intermédio das observações do título.
Prestador	Código que identifica o prestador (fornecedor de serviços). Este código é informado pelo usuário do sistema e deve ser único entre os prestadores, pois tem a função de identificar cada prestador perante os demais. Também é informado o nome do prestador de serviços em questão.
Nome Abrev.	Nome abreviado do prestador.
Formação Médica	Indica se o prestador possui formação médica.
Cooperado	Indica se o prestador é cooperado da operadora.
Tipo pessoa	Identificador do tipo de pessoa caracteriza o prestador. F= Indica pessoa física. Uma das principais utilidades é o cálculo dos impostos do PP J = Indica pessoa jurídica. Uma das principais utilidades é o cálculo dos impostos do PP Utilizado para: Geração da GEFIP, onde somente prestador pessoa física é gerado. Utilizar parcelamento de pagamento de título de pessoa jurídica no PP. Cálculo do INSS de PF ou PJ. Cálculo de impostos.
Nascimento/Fundação	Data de nascimento/fundação do prestador. Fundação: Obrigatória e aparece apenas quando for pessoa jurídica. Indica a data da fundação da empresa. Nascimento: Obrigatória e aparece apenas quando for pessoa jurídica. Indica a data de nascimento do prestador.
CGC/CPF	Número do CGC ou CPF do prestador. Neste momento efetuará uma busca por uma pessoa física ou jurídica com os mesmos dados, para associação a um registro de pessoa já existente. Isso é necessário para que o processo “verificação pessoa única” mantenha um cadastro único com os dados pessoais.
Sexo	Indicador do sexo do prestador.
Insc. prest. unid.	Número de inscrição do prestador junto à unidade. Este é um campo para controle interno da operadora.
Hora urgência	Código da tabela de horários de urgência que o prestador atende entre as disponíveis na Manutenção Horários Urgência. Utilizado para cálculo dos valores dos movimentos que entram no sistema. Dependendo do horário pode-se pagar mais ou menos ao prestador. Exemplo: para quem trabalha nos horários de expediente é um valor. Para quem trabalha fora do horário de expediente outro valor. Para quem trabalha em sábado, domingo ou feriado pode-se pagar outro valor.
Seccional	Código da sub-unidade ou seccional aqual o prestador está vinculado dentre as disponíveis na Manutenção Cadastro Unidades, caso exista tal relação. Este código serve para separar os prestadores em unidades diferente da principal e emitir alguns relatórios no sistema, bem como processos separados por esta unidade. Exemplo: Geração automática de negociações; Relatório conferência contábil; Descálculo do PP; Geração Automática Movimentos Extras/Descontos dos prestadores; Cálculo do PP.
Gr. Prestador	Código do grupo de prestador relacionado à Manutenção Grupo de Prestadores. Os grupos devem identificar prestadores com atividade semelhante, prestadores com vínculo semelhante, prestadores com tipo de pessoa semelhante ou combinação que melhor convier à administradora. Importante observar que a constituição dos grupos de prestadores é de vital importância para que a contabilização do módulo de Pagamento de Prestadores seja realizada de acordo com as necessidades, uma vez que a parametrização de contas contábeis é efetuada por eventos/grupo de prestadores. Utilizado para facilitar vários cadastros e processos como: Parametrização de contas contábeis; realizar pagamento, relatórios selecionando grupo de prestador, etc... Exemplo: Grupo de cooperados, grupo de hospitais, grupo de fisioterapeutas contratados, grupo de laboratórios, grupo de segmentos próprios, etc...segue abaixo alguns, porém quase todo pagamento trabalha com seleção por grupo. Relatório de conferência da contabilização IN32; Relatório de saldo da provisão IN32; Listagem Eventos por Prestador; Cálculo/Previsão do PP; Descálculo do PP; Relatório de valores do INSS; Demonstrativo contábil, Contabilização, etc.
UF Conselho, Conselho, Registro e Dt Exp	Sigla do estado do conselho do profissional, identificação do conselho e número do registro no conselho. Data da expedição do documento do conselho
Dt Valid	Data de validade do registro
Recolhe partic	Indica se o prestador recebe o valor da participação, paga pelo beneficiário do plano, diretamente no local de atendimento.
Fator produtiv	Campo destinado a informação do valor de produtividade do prestador (informativo).
Alvará	Indica se o prestador possui alvará de localização para o local de atendimento.
Sit Sindicato	Situação do Prestador junto ao Sindicato da categoria do prestador. Campo apenas cadastral.
Espec. resid e Espec. título	Código da especialidade de residência e da especialidade de título do prestador, relacionada à Manutenção Especialidades Médicas.
Fornecedor OPME	Indica se é um fornecedor de OPME. Utilizado no PTU 6.3 para exportação de Movimentos(CO) para a obrigatoriedade do Nr. Nota Fiscal Fornecedor para movimentos de insumos OPME.
Espec Resid	Especialidade de residência do prestador
PIS/PASEP	Código do PIS/PASEP do prestador.
Guia Médico	Indica se prestador participa do guia médico da operadora (informação utilizada para compor o R402 do PTU).
Espec Titulo	Especialidade titulo do prestador
Inclusão	Data de inclusão do prestador na unidade. Utilizada para inibir ou não a entrada de movimentos no revisão de contas. Utilizada para não permitir entrada de movimentos extras no pagamento antes desta data. (Geração automática de eventos extras e importação de eventos extras do PP).
Malote médico	Indica se o prestador recebe malote de correspondência.
Nr. Dias Validade	Quantidade de dias que o sistema irá considerar como reconsulta para os atendimentos prestados por esse prestador.
Dias Receb. Int. (base)	Quantidade de dias que o prestador possui para enviar a movimentação de atendimentos prestados para beneficiários da base à operadora. Este parâmetro somente é habilitados para prestadores da base. Responsável pela geração da classe de erro “72- Movto Recebido c/data inferior a permitida”.
Atualização	Data de atualização do registro.
Motivo Exclusão	Para excluir o prestador, deve ser indicado o motivo da exclusão do prestador dentre os disponíveis na Manutenção Motivo Cancelamentos Genérico.
Exclusão	Para excluir o prestador, deve ser informada a data de exclusão. Caso contrário tal data deve ser mantida em branco. Para indicar que um prestador foi excluído do atendimento pela operadora deve-se informar uma data de exclusão. A partir desta data, o sistema não deixa mais entrar com movimentos no revisão de contas para este prestador. Caso exista algum pagamento a fazer, de movimentos anteriores a esta data, o pagamento irá realizar normalmente. Para prestador excluído o sistema não deixa: Incluir uma negociação para o prestador. Relacionar um evento ao prestador necessário ao cálculo do PP. Cadastrar um movimento extra ou desconto. Documentos do revisão de contas (por meio de glosa com classe de erro 31)
Motivo Suspensão e Susp: a:	Exibe o Motivo de Suspensão e as datas Inicial e Final, caso este esteja suspenso no momento em que a consulta é realizada. Caso o prestador já tenha sido suspenso anteriormente, mas já está reativado, então esses campos ficarão em brancos. Tanto para visualizar o histórico de suspensões anteriores como para registrar nova suspensão, deve ser informado o código do motivo da suspensão do prestador e o intervalo de datas em que estará suspenso (informações preenchidas por meio da função F6 -> "04 – Suspensão Prestador", explicado ao final desse documento).

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Campo:	Descrição
Cons. Imp. Único	Indica se considera imposto único. Se informado Sim, indica que serão calculados os impostos do PIS, COFINS e CSLL e agrupados num único título a ser enviado ao contas a pagar. Se informado Não, indica que serão calculados os impostos do PIS, COFINS e CSLL separadamente e gerado um título para cada imposto a ser enviado ao contas a pagar.
Calcula COFINS	Indicador de cálculo do COFINS. Se informado Sim, indica que será calculado o imposto COFINS para o prestador. Se informado Não, indica que NÃO será calculado o imposto COFINS para o prestador. Este indicador apenas será informado caso o indicador de imposto único estiver desligado.
Calcula PIS/PASEP	Indicador de cálculo do PIS/PASEP. Se informado Sim, indica que será calculado o imposto PIS/PASEP para o prestador. Se informado Não, indica que NÃO será calculado o imposto PIS/PASEP para o prestador. Este indicador apenas será informado caso o indicador de imposto único estiver desligado.
Calcula CSLL	Indicador de cálculo do CSLL. Se informado Sim, indica que será calculado o imposto CSLL para o prestador. Se informado Não, indica que NÃO será calculado o imposto CSLL para o prestador. Este indicador apenas será informado caso o indicador de imposto único estiver desligado.
Imposto Único	Este campo é obrigatório quando houver cálculo do PIS/PASEP, COFINS e CSLL num único título para o prestador, pois ao exportar o título do PP para o contas a pagar e existir valor destes impostos a API de integração obriga esta informação para poder jogar e gravar o titulo adequadamente no EMS.
Class. Imposto Único	Código da classificação do imposto único. Obrigatório caso o código do imposto único for informado. Serve para, quando integrado o título de imposto único, enviar a informação ao EMS a fim de gerar o título de imposto único adequadamente conforme processo no EMS. O código do imposto mais a classificação do imposto devem estar vinculados ao fornecedor nos cadastros do EMS, para que a integração do título do imposto único possa ser realizada sem erros no EMS.
Imposto COFINS	Código do imposto COFINS. Este campo é obrigatório quando houver cálculo do COFINS para o prestador, pois ao exportar o título do PP para o contas a pagar e existir valor destes impostos a API de integração obriga esta informação para poder jogar e gravar o titulo adequadamente no EMS.
Class. Imposto COFINS	Código da classificação do imposto COFINS. Obrigatório caso o código do imposto COFINS for informado. Serve para, quando integrado o título de imposto COFINS, enviar a informação ao EMS a fim de gerar o título de COFINS adequadamente conforme processo no EMS. O código do imposto mais a classificação do imposto devem estar vinculados ao fornecedor nos cadastros do EMS, para que a integração do título do imposto COFINS possa ser realizada sem erros no EMS.
Imposto PIS/PASEP	Código do imposto PIS/PASEP. Este campo é obrigatório quando houver cálculo do PIS/PASEP para o prestador, pois ao exportar o título do PP para o contas a pagar e existir valor destes impostos a API de integração obriga esta informação para poder jogar e gravar o título adequadamente no EMS.
Class. Imposto PIS/PASEP	Código da classificação do imposto PIS/PASEP. Obrigatório caso o código do imposto PIS/PASEP for informado. Serve para, quando integrado o título de imposto PIS/PASEP, enviar a informação ao EMS a fim de gerar o título de PIS/PASEP adequadamente conforme processo no EMS. O código do imposto mais a classificação do imposto devem estar vinculados ao fornecedor nos cadastros do EMS, para que a integração do título do imposto PIS/PASEP possa ser realizada sem erros no EMS.
Imposto CSLL	Código do imposto CSLL. Este campo é obrigatório quando houver cálculo do CSLL para o prestador, pois ao exportar o título do PP para o contas a pagar e existir valor destes impostos a API de integração obriga esta informação para poder jogar e gravar o titulo adequadamente no EMS.
Class. Imposto CSLL	Código da classificação do imposto CSLL. Obrigatório caso o código do imposto CSLL for informado. Serve para, quando integrado o título de imposto CSLL, enviar a informação ao EMS a fim de gerar o título de CSLL adequadamente conforme processo no EMS. O código do imposto mais a classificação do imposto devem estar vinculados ao fornecedor nos cadastros do EMS, para que a integração do título do imposto CSLL possa ser realizada sem erros no EMS.
Código Imposto ISS	Este campo é obrigatório quando houver cálculo do ISS para o prestador, pois ao exportar o título do PP para o contas a pagar e existir valor destes impostos a API de integração obriga esta informação para poder jogar e gravar o titulo adequadamente no EMS.
Class. Imposto ISS	Código da classificação do imposto ISS. Obrigatório caso o código do imposto ISS for informado. Serve para, quando integrado o título de imposto ISS, enviar a informação ao EMS a fim de gerar o título de ISS adequadamente conforme processo no EMS. O código do imposto mais a classificação do imposto devem estar vinculados ao fornecedor nos cadastros do EMS, para que a integração do título do imposto ISS possa ser realizada sem erros no EMS.

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Importante: Os campos da tela de “Informações Complementares [3/4]” e “Diretor Técnico” serão utilizados nas exportações PTU.

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Campo:	Descrição
Classif. Estab. Saúde	Classificação do estabelecimento de saúde de acordo com as opções padronizadas pelo PTU, podendo ser 0-Não Informado, 1-Assistência Hospitalar, 2-Serviços de Alta Complexidade e 3-Demais Estabelecimentos.
Início contratualização	Data início do contrato com o estabelecimento.
CNES	Código nacional do estabelecimento de saúde.
Tipo disponibilidade	Tipo de disponibilidade de acordo com as opções do PTU: 0-Não informado, 1-Parcial e 2-Total.
Pertence rede acid. trab. e Pratica tabela propria	Indicadores que definem se o prestador pertence a rede de acidente de trabalho e se pratica tabela própria. Informações para composição do PTU A400.
Perfil assistencial e tipo produto atende	Opções de acordo com o PTU A400.
Nome fantasia	Nome fantasia do prestador.
Atende Intercambio	Identifica se o prestador atende intercâmbio
Prestador Proprio	Identifica se o prestador é Recurso Próprio no tipo vinculo R402	Publica ANS	Indicador se o prestador pode ser divulgado para ANS.
Envia Manut WSD-TISS:	Indicador se o prestador pode ser enviado para manutenção do WSD da TISS.
Atende Urg/Emerg	Identifica se o prestador contratado é contratado para efetuar atendimento de Urgência/Emergência (Pronto Socorro) "00 - Nao Informado", "01 - Sim", "02 - Nao"
Publica ANS	Indicador se o prestador pode ser divulgado para ANS.
Envia para CADU	Indicador se o prestador pode ser enviado para o CADU.
Tipo de coleta	00 – Nenhum; 01 – Todos; 02 – Domiciliar; 03 – Anatomos; 04 – pronto socorro. Utilizado no autorizador para montar a lista de justificativas de registro sem cartão / biometria. (informações detalhadas na documentação do autorizador) Regra: Tipo Coleta Prestador = 0, Liberar todas justificativas com "Lib. Usu. Valid Biom" = Não. Regra: Tipo Coleta Prestador = 1, serão liberadas todas as justificativas para o prestador. Regra: Tipo Coleta Prestador > 1, exibir justificativas relacionadas ao código e as que estiverem com o código 1 (Todos).
Prestador Caixa Único	Utilizado no cálculo do pagamento de prestadores com a seguinte regra: e o prestador for caixa único, são lançados todos os XML(loteguias) e realizações entrados por meio do autorizador onde, no cadastro Manutenção Caixa Unico são vinculados os prestadores que receberão o rateio do valor desse prestador.No pagamento de prestadores faz o rateio dos valores para os prestadores cadastrados no caixa único, zerando o prestador. Maiores detalhes no módulo PP.
Hab.Checkin Auto	Utilizado no autorizador para habilitar a utilização do checkin Auto Gerado.
Município Nasc.	Indica o município de nascimento do prestador. Utilizado quando cadastrado um novo prestador onde a informação será levada para o cadastro de pessoa física e utilizada para a geração do SIB, caso a pessoa física seja, também, um beneficiário.
Aviso estág. probatório	Indica se o Auditoria WEB exibirá mensagem informativa indicando que o prestador solicitante da guia está em estágio probatório. O estágio probatório caracteriza-se como o período de 2 anos a contar da inclusão do prestador. Se esse flag estiver marcado, todas as guias solicitadas pelo prestador no período de 2 anos a contar da sua inclusão no sistema (tomando como referência o campo "Inclusão" da primeira tela do cadastro de prestadores) serão exibidas no Auditoria WEB com o informativo de que o prestador está em estágio probatório. Depois de completar 2 anos de inclusão, a mensagem deixará de ser exibida.
ISO 9001	Indica se o prestador possui certificação da norma ISO 9001.

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Campo:

Descrição

Exportacao de Glosas

Responsável pelo filtro de glosas no processo de consulta do Status Protocolo TISS (WSDL) e Demonstrativo TISS de análise de conta e pagamento de odontologia (WSDL).

Possíveis valores:

0 = Todas Glosas
Exibe todas as glosas de cada movimento no XML de retorno
1 = Glosa Principal
Exibe apenas a glosa principal de cada movimento no XML de retorno
2 = Glosas Prioritárias.
Exibe as glosas com prioridade mais alta de cada movimento no XML de retorno. Caso haja mais de uma glosa com a mesma prioridade, serão exibidas todas as glosas de maior prioridade.

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Principais Campos e Parâmetros:

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Campo:	Descrição
Indica o envio do prestador ao eSocial	Indica se o prestador será enviado ao eSocial. Se informado 0 - Grupo Prestador: habilitará os outros campos para serem informados e o prestador será selecionado para ser enviado ao eSocial. No momento da geração de dados para envio ao eSocial, somente se no cadastro Manutenção Grupo de Prestadores (CG0110G) o campo “Envia eSocial” = SIM. Se informado 1 - Sim: habilitará os outros campos para serem informados e o prestador será selecionado para ser enviado ao eSocial no momento da geração de dados para envio ao eSocial. Envia ao eSocial, independente do grupo do prestador. Se informado 2 – Não: o prestador NÃO será enviado ao eSocial, porém serão habilitadas as outras informações do eSocial, caso o cliente queira enviar estes dados em outro momento. Quando o prestador for Pessoa Jurídica o campo não será habilitado para escolha, permanecendo com o valor “NÃO”. Já quando o prestador for Pessoa Física o campo deverá ser habilitado e trazer como default “SIM”.
Quita Insuficiência de Saldo	Indica que o prestador quita a insuficiência de saldo do mês anterior diretamente com a operadora em caso de produção negativa. Se indicado SIM será gerada uma rubrica de Outros Créditos no envio do S-1200 no mês posterior. Esse parâmetro somente será habilitado se o prestador estiver parametrizado para enviar dados para o e-social.
Múltiplos Vínculos TAF	Indica que o prestador possui vínculo entre o GPS e módulos externos. Ao gerar o eSocial utilizando o TAF para comunicação, será enviada a informação de Múltiplos Vínculos para aglutinação dos eventos dos módulos. Os arquivos gerados para eventos S-1200 e S-1210 serão identificados com a informação "MV" junto ao nome do arquivo, seguindo os modelos: UAR-SA_S-1200;MV_ID1552253960000002020010717032500001.xml UAR-SA_S-1210;MV_ID1552253960000002020010717034000001.xml

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Principais Campos e Parâmetros dos Dados de Pessoa Física para o eSocial [ 1/2 ]:

Campo:	Descrição
Nome Social	Nome social para travesti ou transexual.
Raca	Raça e cor do trabalhador conforme domínios existentes no layout do eSocial, cadastrados na Manutenção das Tabelas de Domínios do eSocial (hcg.eSocialDomainType), item RACA, do GPS.
Grau instrução	Grau de instrução do trabalhadorconforme domínios existentes no layout do eSocial, cadastrados na Manutenção das Tabelas de Domínios do eSocial (hcg.eSocialDomainType), item GRAU DE INSTRUÇÃO, do GPS.
Pais Nascimento	Código do país de nascimento do trabalhador conforme tabela 6 do eSocial. Este campo não será validado no GPS.
Nacionalidade	Código do país de nacionalidade do trabalhador conforme tabela 6 do eSocial. Este campo não será validado no GPS.
Dt Chegada Bra	Data de chegada do trabalhador, ao Brasil, no caso de estrangeiro. Este campo não será validado no GPS.
Cod class ingresso Brasil	Classificação da condição de ingresso do trabalhador estrangeiro, no Brasil. A classificação deve ser conforme domínios existentes no layout do eSocial, cadastrados na Manutenção das Tabelas de Domínios do eSocial (hcg.eSocialDomainType), item CONDIÇÃO DE INGRESSO DE ESTRANGEIRO, do GPS.
Filho(a) Brasileiro (a) ?	Indicar se o trabalhados estrangeiro tem filhos brasileiros. Campo marcado indica SIM. Campo desmarcado indica NÃO.
Casado com brasileira (o) ?	Indicar se o trabalhador estrangeiro é casado com brasileira (o). Campo marcado indica SIM. Campo desmarcado indica NÃO.
Necessidades especiais	Indicar se o prestador tem necessidades especiais. Para os itens abaixo, o campo marcado indica SIM. Campo desmarcado indica NÃO. Física: indica que a pessoa possui alguma necessidade física especial. Visual: indica que a pessoa possui alguma necessidade visual especial. Auditiva: indica que a pessoa possui alguma necessidade auditiva especial. Mental: indica que a pessoa possui alguma dificuldade mental. Intelectual: indica que a pessoa possui alguma dificuldade intelectual. Reabilitado/readaptado: Informar se o trabalhador é reabilitado (empregado) ou readaptado (servidor público/militar). Campo marcado indica Reabilitado. Campo desmarcado indica Readaptado. Reabilitado: estando o empregado incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho, cumpriu Programa de Reabilitação Profissional no INSS, recebendo certificado, sendo proporcionado os meios indicados para participar do mercado de trabalho. Readaptado: o servidor está investido em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica.
OBS necessidade	Campo somente informativo.

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Principais Campos e Parâmetros Dados de Pessoa Física para o eSocial [ 2/2 ]:

Informar o Número de Identificação do Trabalhador. Os trabalhadores autônomos do Brasil (que nunca trabalharam com carteira assinada) possuem um número de registro: o NIT

Campo:	Descrição	Nro NIT
Nro CTPS	Informar o Número da Carteira de Trabalho. Documento que registra as atividades do cidadão enquanto trabalhador.
Serie (CTPS)	Informar a Série da Carteira de Trabalho.
UF (CTPS)	Informar a unidade federativa da Carteira de Trabalho.
Nro RIC	Informar o número do Registro de Identificação Civil. É um número único pelo qual os brasileiros serão identificados em suas relações com a sociedade e com os órgãos públicos ou privados.
Orgao (RIC)	Informar o órgão emissor do número do Registro de Identificação Civil.
Dt Exped (RIC)	Informar a data de expedição do número do Registro de Identificação Civil.
Nro RNE	Caso o prestador seja estrangeiro, informar o número do Registro Nacional de Estrangeiros. A carteira de identidade para estrangeiros (RNE) é o principal documento do estrangeiro residente no Brasil, e identifica sua condição de residência (temporária ou permanente) e o prazo de estada.
Orgao (RNE)	Caso o prestador seja estrangeiro, informar o órgão emissor do número do Registro Nacional de Estrangeiros.
Dt Exped (RNE)	Caso o prestador seja estrangeiro, informar a data da expedição do Registro Nacional de Estrangeiros.
Nro CNH	Informar o número da Carteira Nacional de Habilitação. Habilitação para condução de veículos no país.
UF (CNH)	Informar a unidade federativa da Carteira Nacional de Habilitação.
Dt Exped (CNH)	Informar a data de expedição da Carteira Nacional de Habilitação.
Valid CNH	Informar a data de validade da Carteira Nacional de Habilitação.
Prim CNH	Informar a data primeira Carteira Nacional de Habilitação do prestador.
Categoria (CNH)	Informar a categoria da Carteira Nacional de Habilitação.

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Campo:	Descrição
Funções F3-Alterar Dados Bancários	Possibilita alterar os dados bancários do prestador sem ter que passar pelas telas do modifica do cadastro do prestador.
Teclas de função F7 e F8	Para prestadores Pessoa Jurídica, estão disponíveis os cadastros para vinculação dos Representantes Legais e Controladoras/Controladas/Coligadas, que visam atender a RN117. (Esta Resolução Normativa estabelece medidas para prevenir e combater os crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, que devem ser observadas pelas operadoras de plano de assistência à saúde).
F6 - Tabelas Associadas	Cadastros complementares do prestador: 01 – Prestador x Vínculo x Especialidade Manutenção_Prestador_x_Vínculo_Especialidade_CG0110D 02 – Prestador x Endereço Manutenção_Endereço_Prestador_CG0110B 03 – Conselho Prestador Manutenção_Conselhos_Prestadores_CG0110F 04 – Suspensão Prestador Manutenção_Endereço_Prestador_CG0110B 05 – Histórico do Prestador Consulta_Histórico_do_Prestador_CG0210W 06 – Prestador x Área Atuação Manutenção_Prestador_x_Área_Atuação_CG0310R 07 – Prestador x Instituição Acreditada Manutenção Prestadores x Instituição Acreditadora (CG0310S) 08 – Prestador x Observações Manutenção_Prestadores_x_Observacoes_CG0310T 09 - Prestador Excluído/Suspenso x Substituto Manutenção_Prestador_Excluído_x_Prestador_Substituto_CG0410C 10 - Dependentes dos Prestadores MSAU-11765 DT Cadastros e Importação de Dados para o ESocial 11 - Vínculos Prestador x Esocial MSAU-15315 DT eSocial - pacote 4 12 - Prestador APS X Prestador APS Substituto DT Plano APS - Atenção Primária à Saúde

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Campo:	Descrição
Unid. Prest. / Prestador	Código da unidade e prestador relacionado à Manutenção de Prestadores.
Vínculo	Código do vínculo do prestador relacionado à Manutenção Tipos Vínculos Prestadores.
Especialidade	Código da especialidade do prestador relacionada à Manutenção Especialidades Médicas.
Início e fim de validade	Indica a validade do registro.
Espec. principal	Indica que esta especialidade é a especialidade principal do prestador. Poderá existir uma especialidade principal para cada tipo de vínculo do prestador.
Registro Certific. Especialista	Indica se o prestador possui registro de certificação de especialista na área de atuação correspondente.
Cons.vinculo	Indica se a especialidade está “ativa” para o prestador e se poderá ser utilizada na entrada de movimentação. Além disso, define se a especialidade será contada para fins de controlar o número máximo de especialidades permitidas para associação com o vínculo.
Espec. PTU	Indica se o registro da especialidade será considerado nas exportações PTU. No PTU A400 poderão ser exportadas até 2 especialidades para o prestador. A primeira especialidade exportada será sempre a principal. A segunda especialidade, caso existam mais de duas, será aquela cujo parâmetro “Espec.PTU” esteja com “Sim”.
Registro Espec. / Registro Espec 2	Códigos dos registros da especialidade. Utilizado na exportação de Prestadores.
Resid Reconhecida	Indicador de residencia em saude reconhecida pelo MEC
Contratualização	Valores definidos de acordo com o Padrão PTU: 0-Nenhum, 1-Direta e 2-Indireta.
Esp Profissional	0-Não Informada; 1–Somente Ginecologia, 2-Somente Obstetrícia, 3-Ginecologia e Obstetrícia. Utilizado na exportação de Prestadores.
Cod Tit Cert Espe Med	Informação utilizada na exportação de Prestadores.
F6 - Geração	Para criar dados por meio de uma faixa de registros.
F7 - Altera Data Fim Validade	Caso seja necessário alterar a data fim de validade dos registros.