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ItemReserve - Com a venda realizada na plataforma do E-Commerce será disparado uma Mensagem Padronizada de Reserva de itens - Produtos no Protheus, essa reserva por sua vez ira percorrer o processo configurado pelo modulo estoque, podendo retirar do estoque o que foi enviado na MP - ItemReserve.
Aviso title Aviso! - Reservas utilizando produto com Controle de Lote (B1_RASTRO), não estão homologadas com o VTEX.
- Para reservas integradas via MP - ItemReserve o cancelamento automático de reserva com a validade expirada (C0_VALIDA) está desabilitado.
- O cancelamento de Reserva só será realizado via Mensagem Padronizada com o evento delete que se encontra dentro do Content no Json EVENT = DELETE
- O cancelamento de reserva também poderá ser realizado via tela na rotina Controle de Reservas - MATA430.
- CustomerVendor - Apos a confirmação de Reserva de Itens é disparado uma Mensagem Padronizada de Clientes para o Protheus. A MP de Clientes pode ser de inclusão ou de alteração.
- RetailSales - Apos a confirmação de inclusão ou alteração de Cliente é disparado uma Mensagem Padronizada de Vendas para o Protheus. O processo de inclusão do orçamento das tabelas SL1, SL2 e SL4 passa por toda a validação de registros do modulo SIGALOJA. O registro totalmente validado é incluído para próxima etapa, quaisquer informações invalidas identificado nesse processo ira retornar uma critica a integração E-Commerce.
Importante : Somente é homologado pedidos com pagamento confirmado na plataforma VTEX, não é homologado pedido com boleto para controle de pagamento via Protheus.
- Serviço Gravabatch - Esse serviço é responsável pelo processamento do orçamento das tabelas incluídas pela MP - RetailSales. Para as vendas que estejam campo L1_SITUA = RX, este serviço tem como objetivo: Gerar financeiro, Baixa de estoque, Livros fiscais etc. Caso seja encontrado alguma inconsistência no processamento deste serviço o campo L1_SITUA é atualizado para ER. Caso o processamento da venda seja finalizado com sucesso o campo L1_SITUA é atualizado para FR.
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Ocorrência | Motivo | Ação |
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Estado de Cobrança não encontrado | Não cadastrado estado de cobrança na filial | Realizar o cadastro completo da filial corrente |
Documento não informado ou já existente | Não informado ou já usado o documento disponibilizado na tag DocumentCode | Verificar no json recebido a falta ou documento já existe/usado. |
Código da estação não encontrada | Recebido MP uma estação diferente a cadastrada ou incluída no de/para | Verificar no json recebido se houve mudança ou de/para incorreto. |
Cliente não informado, não encontrado | Erro na integração do cliente, não encontrado de/para ou bloqueado | Verificar no json recebido o código na tag CustomerVendorInternalId e validar de/para de Cliente e/ou identificar se não esta bloqueado no cadastro de Cliente. |
Data de Emissão não informada ou incorreta | Data de emissão divergente com o esperado ou faltante na tag IssueDateDocument | Verificar no json recebido a tag IssueDateDocument e verificar se a data recebida é maior dos parâmetros MV_ULMES e MV_DBLQMOV |
Valor total da Venda zerada | Valor total da venda zerada na tag TotalPrice | Verificar no json recebido o valor recebido na tag TotalPrice |
Valor liquido da venda zerada | Valor liquido da venda zerada na tag NetPrice | Verificar no json recebido o valor recebido na tag NetPrice |
Valor bruto da venda zerada | Valor Bruto da venda zerada na tag GrossPrice | Verificar no json recebido o valor recebido na tag GrossPrice |
Produto não informado ou não encontrado | Produto não informado na tag ListOfSaleItem | Verificar no json recebido o código no bloco a tag ListOfSaleItem e validar de/para de Produto e/ou identificar se não esta bloqueado no cadastro de Produto. |
Item do produto não informado | Item do produto não informado na tag ItemOrder | Verificar no json recebido o valor na tag ItemOrder no bloco a tag ListOfSaleItem |
Quantidade do produto não informado | Quantidade do produto não informado na tag Quantity | Verificar no json recebido o valor na tag Quantity no bloco a tag ListOfSaleItem |
Preço Unitário do produto não informado | Preço Unitário do produto não informado na tag UnitPrice | Verificar no json recebido o valor na tag UnityPrice no bloco a tag ListOfSaleItem |
CFOP do Produto não informado | CFOP do Produto não informado na tag OperationCode | Verificar no json recebido o valor na tag OperationCode no bloco a tag ListOfSaleItem |
Preço do Produto não informado | Preço de Produto não informado na tag ItemPrice | Verificar no json recebido o valor na tag ItemPrice no bloco a tag ListOfSaleItem |
Tes do Produto não informada | Não identifico Tes no produto ou na Tes Inteligente | Verificar no cadastro de produto se atrelou Tes ou se configurou corretamente a Tes Inteligente |
Possíveis erros na Reserva Reserva não encontrada | Não encontrado de/para de reserva | Verificar se integrou a reserva adapter - ItemReserve. Verificar se o de/para de reserva foi criado corretamente. |
Reserva com quantidade divergente | Mensagem de Erro: Reserva (valor externo) - Já foi usada ou difere com a quantidade reservada (C0_QTDORIG) com a quantidade (valor da tag) recebida na TAG Quantity.Verificar se integrou a reserva adapter - ItemReserve | Verificar o de/para de reserva e identificar se esta correta a quantidade na tag Quantity no bloco ListOfSaleItem. Verificar na tabela SC0 se já houve a exclusão do registro, com isso, a reserva já foi usada ou cancelada manualmente. |
Reserva de Produto com Rastro (Lote, SubLote, Endereçamento ou Serie) | Mensagem de Erro: Não existe um Lote que consiga atender a quantidade solicitada(x). Verifique o Saldo por Lote! | Verifique o estoque por Lote, porque a quantidade solicitada não é atendida por nenhum lote. A tag "DetailedMessage" ira trazer o saldo disponivel por Lote para analise. { "Code": "001", } |
Inconsistência na Forma de pagamento | Não encontrado de/para de forma de pagamento Não cadastrado ou não encontrado de/para de Administradora Financeira | Verificar se foi realizado o de/para de Forma de Pagamento no Configurador/Ambiente/Schedule/De Para de Mensagem Única Verificar se foi realizado o cadastro de Administradora Financeira no Sigaloja e/ou realizado o de/para no Configurador/Ambiente/Schedule/De Para de Mensagem Única |
Carga completa de estoque não é realizada | Estoque inicial não é atualizado na plataforma VTEX | A data e hora de atualização de estoque na mensagem padronizada, fica registrado nos campos: B2_DULT, B2_HULT. Obs.; Na primeira carga de estoque para mensagem padronizada, esses campos estão vazios e são atualizados no momento da geração da mensagem padronizada. |
Contas a Receber (SE1) gerado com código do cliente (campo E1_CLIENTE) nas vendas que possuem uma administradora financeira | Configuração da Administradora Financeira (SAE) que está sendo utilizada na venda | Verifique a configuração da Administradora Financeira (SAE) utilizada na venda, se o campo Financiamento Próprio (AE_FINPRO) está marcado com "N"- NÃO |
Quero mudar a série que meu orçamento (SL1) é gerado e a série do contas a receber (SE1) | Devido a Série configurada (LG_SERIE) usada para gravar a reserva recebida. | Verificar na tag StationSalePointInternalId o código da estação configurado no De/Para do Protheus e altere o campo SÉRIE (LG_SERIE) no Cadastro de Estação (SLG - rotina LOJA121) relacionada. |
Ao tentar excluir uma reserva emite-se a mensagem: "Este orçamento não poderá ser excluído porque se trata de um orçamento com reserva" | Esse orçamento é um orçamento filho proveniente de uma reserva. | Se o pedido não tiver sido faturado, para excluir esse orçamento é necessário excluir o orçamento/venda pai que originou essa reserva. |
Como evitar diferença de centavos no arredondamento dos ambientes SIGALOJA | Calculo reverso de IPI | Verificar a relação de campos, parâmetros e outras informações importantes a serem verificadas e configuradas para que o sistema faça os cálculos de arredondamento corretamente. |
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