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1. Conforme já evidenciado, quando a Nota Fiscal de cobrança é emitida pela Operadora (o lote de cobrança para os beneficiários), o ISS é calculado corretamente e enviado para a prefeitura, via integração do módulo financeiro. Logo, aqui não é necessário nenhuma intervenção.
2. Quando a Operadora recebe a Nota Fiscal do Prestador de serviços, deve dar entrada dessa nota no sistema, via Documento de Entrada (módulo SIGACOM, em Atualizações / Movimentos / Documento Entrada). Assim, esta nota de entrada deve ser considerada no DPS, desde que o prestador de saúde possua o código de serviço citado no item 1.4 do manual da DPS (item 4);
3. Quando a Operadora é obrigada a emitir a NFTS - Nota Fiscal Eletrônica do Tomador/Intermediário de Serviços - quando o prestador contratado para execução dos serviços não emitir Nota Fiscal (como profissionais autônomos, que emitem recibos) ou para prestadores - pessoa jurídica - situados fora do município de São Paulo.
   
   1. Neste caso, a emissão da NFTS segue as mesmas etapas de inclusão de um Documento de Entrada no sistema, conforme item 2 deste tópico, mas devendo colocar no campo Espécie do Documento (CESPECIE - F1_ESPECIE), o valor NFS, conforme documento explicativo em NFT0001_Procedimentos_Nota_Fiscal_Tomador_Serviços (dúvidas acerca desse item devem ser direcionadas para o departamento Fiscal / Compras).
   2. A NFTS só pode ser emitida para os prestadores que possuam o código de serviço citado no item 1.4 do manual da DPS (item 4).
4. Tanto o prestador que emite Nota Fiscal ou para aqueles que se façam necessário o lançamento da NFTS, só serão considerado para a DPS os prestadores que possuam o código de serviço que estejam de acordo com o item 1.4 do manual do DPS, onde:

   1. Códigos
      Código	Descrição
      04073	Médico e biomédico (profissional autônomo)
      04111	Medicina e biomedicina (regime especial - sociedade)
      04146	Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres (profissional autônomo)
      04139	Análises clínicas
      04154	Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres (regime especial – sociedade)
      04189	Hospitais
      04197	Clínicas e casas de saúde
      04219	Ambulatórios e prontos-socorros
      04278	Acupunturista (profissional autônomo)
      04340	Enfermeiro (profissional autônomo)
      04359	Enfermagem, inclusive serviços auxiliares (regime especial - sociedade)
      04375	Técnico em enfermagem, inclusive serviços auxiliares (profissional autônomo)
      04421	Fisioterapeuta (profissional autônomo)
      04430	Fisioterapia (regime especial - sociedade)
      04499	Fonoaudiólogo (profissional autônomo)
      04502	Fonoaudiologia (regime especial - sociedade)
      04545	Terapeuta ocupacional (profissional autônomo)
      04553	Terapia ocupacional (regime especial - sociedade)
      04596	Terapeuta de qualquer espécie destinado ao tratamento físico, orgânico e mental, inclusive massoterapia, naturologia e naturopatia (profissional autônomo)
      04650	Obstetra (profissional autônomo)
      04677	Obstetrícia (regime especial - sociedade)
      04723	Dentista (profissional autônomo)
      04731	Odontologia (regime especial - sociedade)
      04871	Ortóptico (profissional autônomo)
      04901	Ortóptica (regime especial – sociedade)
      05053	Protético (profissional autônomo)
      05096	Próteses sob encomenda (regime especial - sociedade)
      05134	Psicólogo, clínico ou não (profissional autônomo)
      05142	Psicologia, clínica ou não (regime especial - sociedade)
      05223	Bancos de sangue, leite, pele, olhos, óvulos, sêmen e congêneres
      05542	Prestação de serviço não referenciado em outro código do grupo Saúde, exceto os subitens 4.22 e 4.23 e os subitens do item 5, prestado por profissional autônomo
      05576	Patologia e eletricidade médica
      05584	Casas de recuperação
      05539	Farmacêutico (profissional autônomo)
      05540	Nutricionista (profissional autônomo).

5. O Documento de Entrada - recebido via Nota Fiscal do prestador ou pela emissão da NFTS - são gravados nas mesmas tabelas: SF1 - Cabeçalho das NF de Entrada e SD1 - Itens das NF de Entrada.
   1. Assim,
   conseguimos atender ao proposto no documento da DPS, que pode ser resumido na imagem abaixo:
   1. Image Removed

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Conforme visto nos outros tópicos, o acesso ao cadastro de Corpo Clínico passa por vários menus e submenus, além de apresentar lentidão na tela, devido ao uso da classe própria. Desta forma, no desmembramento da aba de Corpo Clínico, será necessário observar as seguintes premissas abaixo, para o desenvolvimento da nova rotina:

• A nova tela deve ser desenvolvida em MVC;
• Todas as validações existentes na tela antiga devem ser revistas e caso pertinentes, mantidas na nova tela;
• Criar um menu especifico no Outras Ações do cadastro de Prestador, que irá abrir essa nova rotina;
• Após criação da nova tela, retirar dos fontes envolvidos (PLSA360, PLSA365 e outros) a referência da aba antiga e qualquer código envolvido, para diminuir a quantidade de linhas desses fontes e centralizar tudo na nova rotina.

É de suma importância que a tela seja feita em MVC, garantindo o suporte oficial pelo time de tecnologia, além de garantir que todas as validações existentes sejam revistas e feitas na nova tela, para garantir a gravação correta e funcionamento das demais rotinas envolvidas, que utilizam desses cadastros, visando garantir uma melhor usabilidade e maior performance no uso da rotina.

No tópico de alterações, será descrito o que deve ser feito, bem como demais observações importantes no processo.

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Abaixo, iremos definir os passos básicos, que devem ser seguidos para realizar as alterações e a criação da nova tela:

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1. 1. os dados terão que ser pesquisados nas tabelas SF1 e SD1.  Os dados principais estarão no cabeçalho - SF1 - mas é no item que temos o código do serviço armazenado
   2. Pela estrutura arquivo txt de DPS, os dados principais serão buscados do cabeçalho da guia - SF1.  Contudo, para pesquisar os dados específicos - como o Código de Serviço - é necessário pesquisar na tabela de itens (SD1), pois é no campo D1_CODISS que fica armazenado o código de serviço.
      1. Essa informação do D1_CODISS é carregada automaticamente, ao selecionar o tipo de produto (proveniente da tabela SB1 - Descrição Genérica do Produto, no campo B1_CODISS).
      2. REVISAR: Aqui, uma dúvida: E se na nota do prestador tiver outros itens, além do produto com ligação ao Código de Serviço, por exemplo, uma taxa postal? Se usar o valor total da nota (SF1) e o de ISS, estaria correto? Ou será que teríamos que pegar o valor total e o ISS de cada item que pode ser contabilizado na DPS, na tabela SD1).
2. Assim, observando esse ciclo, conseguimos atender atender ao proposto no documento da DPS, que pode ser resumido na imagem abaixo:
   1. Image Added
3. Sobre os prazos de entrega da DPS, no manual temos:
   1. "O plano de saúde deverá gerar a DPS até o dia 5 (cinco) do mês seguinte ao da prestação dos serviços."
   2. "O plano de saúde deverá gerar a DPS até o dia 5 (cinco) do mês seguinte ao da prestação dos serviços. No entanto, o plano de saúde poderá declarar gradativamente os repasses desde o primeiro dia do mês de incidência, sendo recomendada a geração e envio de vários arquivos ao longo do mês."
   3. REVISAR: Em nenhum momento encontramos a possibilidade de "postergar" uma nota para outro mês, logo, todo movimento que ocorreu, por exemplo, em fevereiro, deve ser enviado até o 5 dia do mês seguinte, que seria março. 
4. Sobre o processo de retificação e exclusão, temos:
   1. "Observado o prazo previsto no item 1.5, a DPS poderá ser retificada, desde que não ultrapasse 3 (três) anos contados a partir do 1º dia do exercício seguinte ao da incidência da declaração, e desde que o Imposto relativo à declaração a ser retificada não tenha sido enviado para inscrição em Dívida Ativa."
   2. "Para excluir um documento e seu respectivo repasse, o campo “Situação do Documento” do registro tipo 7 deverá ser preenchido com “E” (Exclusão);"

03. Nova tela de Controle de DPS 

Âncora
NEW NEW

1. Com o entendimento inicial sobre o detalhamento, notamos que será necessário criar uma rotina para a geração e controle de DPS no sistema, para controle dos itens gerados e as novas gerações futuras (já que pode ser algo parcial), tanto para histórico como para retificações futuras.
2. Para tanto, inicialmente pensamos na criação de 3 tabelas, que irão armazenar, respectivamente, o cabeçalho, os detalhes das notas e uma tabela de histórico.
3. Abaixo, mockups da telas:

04. Alterações e Protótipos 

Âncora
ALTER ALTER

A

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Importante colocar em cada grid MVC o título do grid e os componentes GRIDFILTER e GRIDSEEK, para facilitar a busca dos dados nos grids para o usuário. Abaixo, os componentes citados:

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05. TABELAS UTILIZADAS 

Âncora
TAB TAB

• BAU SF1 - Redes  Cabeçalho das NF de AtendimentoEntradaBB8
• SD1 - Locais de Rede Atendimento
• BAX - Especialidades do Local
• BC1 - Corpo Clinico da Rede
• BE6 - Corpo Clínico Valor Especial Itens das NF de Entrada

<!-- esconder o menu --> 


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