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Foi adicionado o campo Faturamento Antecipado para indicar que a natureza de operação será utilizada para as notas fiscais de faturamento antecipado.

Quando esse parâmetro estiver marcado, os campos Cálculo Automático, Gerar Duplicatas, Gerar Contabilização e Atualizar Estatística também devem ser marcados. O campo Baixar Estoque e os parâmetros relacionados a funcionalidade do remito devem ser desmarcados.

Também foi adicionado o campo Remito Remessa de Faturamento Antecipado para indicar que o remito que será gerado será uma remessa do faturamento antecipado.

No programa Implantação de Pedido de Venda (PD4000), o pedido de venda deve ser criado com a natureza de operação que possui o parâmetro Faturamento Antecipado marcado.

No programa Notas Manuais (FT4060), quando faturamento antecipado, é obrigatório informar um pedido de venda na nota fiscal e devem deve possuir a mesma natureza de operação. Ao efetivar a nota fiscal, não será possível atender o pedido de venda parcialmente, ou seja, deve-se atender totalmente o pedido em uma única fatura.