Histórico da Página

1. Mediante la rutina “Clientes”, en el módulo Faturamento (Actualizaciones | Archivos), registre un proveedor con la provincia (A1_EST) "MI" y otro con la provincia (A1_EST) "BA"   
2. Mediante la rutina “Provedores”, en el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos), registre un proveedor con la provincia (A2_EST) "MI" y otro con la provincia (A2_EST) "BA"

      Factura de entrada(MATA101nMATA462n)

1. Por medio de la rutina “Factura Remito de entradaVenta" en el módulo SIGACOM SIGAFAT - Actualización (Movimientos| Factura de entradaRemitos). 
   1. Seleccione la opción de inclusión e incluya una Factura un Remito de Venta de acuerdo con los datos de las configuraciones previas para el proveedor cliente con el tipo la provincia "IMI"
   2. Seleccione la opción de inclusión e incluya una Factura un Remito de Venta de acuerdo con los datos de las configuraciones previas para el proveedor con el tipo "Ecliente con la provincia "BA"

      Orden de pago(FINA850a)

      Archivo por Verif(MATA950)

1. Por medio de la rutina “Archivo por Verif" en el módulo SIGAFIS - Miscelánea (Archivos magnéticos| Archivos por Verif).
   1. Complete los parámetros solicitados
   2. Fecha Inicial = 09/02/2021
   3. Fecha final = 09/02/2021
   4. Resolución normativa = SICORE  
   5. Archivo destino= SICORE
   6. Directorio = " "
   7. Seleccione sucursales = No
   8. Agrupa obligaciones = No 
   9. Nombre del archivo de deducciones = SICORE.TXT
   10. Tabla de código régimen de retención = 0006
   11. Nombre archivo asuntos retenidos = SICORE_RET
   12. Tabla de provincia = IVAR
   13. Tabla código régimen percepción IVA = IVAR
   14. Tabla código de percepción de Ganancia = IVAR
   15. Seleccione la opción de impresión del informe
   16. Observe que los valores mostrados en el informe estén correctos, sin mostrar los valores para los proveedores con el tipo (A2_TIPO) = "E"
2. Acceda a la carpeta donde se informó para generar el archivo TXT.
   1. Seleccione el archivo generado y ábralo.
   2. Observe que no se estén mostrando los valores para los proveedores con el tipo (A2_TIPO) = "E".