Histórico da Página

1. Mediante la rutina “Clientes”, en el módulo Faturamento (Actualizaciones | Archivos), registre un proveedor con la provincia (A1_EST) "MI" y otro con la provincia (A1_EST) "BA"   
2. Mediante la rutina “Provedores”, en el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos), registre un proveedor con la provincia (A2_EST) "MI" y otro con la provincia (A2_EST) "BA"

      Remito de Venta(MATA462n)

1. Por medio de la rutina “Remito de Venta" en el módulo SIGAFAT - Actualización (Movimientos| Remitos). 
   1. Seleccione la opción de inclusión e incluya un Remito de Venta de acuerdo con los datos de las configuraciones previas para el cliente con la provincia "MI"
   2. Seleccione la opción de inclusión e incluya un Remito de Venta de acuerdo con los datos de las configuraciones previas para el cliente con la provincia "BA 

      Remito de transferencia(MATA462tn)

1. Por medio de la rutina “Remito de transferencia" en el módulo SIGAEST - Actualización (Movimientos|Fiscales| Remitos de transferencia). 
   1. Seleccione la opción de inclusión e incluya un Remito de transferencia de acuerdo con los datos de las configuraciones previas para el provedor con la provincia "MI"
   2. Seleccione la opción de inclusión e incluya un Remito de transferencia de acuerdo con los datos de las configuraciones previas para el provedor con la provincia "BA"

      Archivo por Verif(MATA950)

1. Por medio de la rutina “Archivo por Verif" en el módulo SIGAFIS - Miscelánea (Archivos magnéticos| Archivos por Verif).
   1. Complete los parámetros solicitados
   2. Fecha Inicial = 0911/02/2021
   3. Fecha final =  0911/02/2021
   4. Resolución normativa = SICORE  RENTAX  
   5. Archivo destino= SICORERENTAX
   6. Directorio = " "
   7. Seleccione sucursales = No
   8. Agrupa obligaciones = No 
   9. Nombre del archivo de deducciones = SICORE.TXT
   10. Tabla de código régimen de retención = 0006
   11. Nombre archivo asuntos retenidos = SICORE_RET
   12. Tabla de provincia = IVAR
   13. Tabla código régimen percepción IVA = IVAR
   14. Tabla código de percepción de Ganancia = IVAR
   15. Seleccione la opción de impresión del informeObserve que los valores mostrados en el informe estén correctos, sin mostrar los valores para los proveedores con el tipo (A2_TIPO) = "E"
2. Acceda a la carpeta donde se informó para generar el archivo TXT.
   1. Seleccione el archivo generado y ábralo.
   2. Observe que no se estén mostrando los valores para los proveedores e clientes con el tipo (A2_TIPOla provincia (A1_EST e A2_EST ) = "EMI".